文档介绍：莱州市XX机械有限公司作业文件
编号:JT/C--001 版号:A/0
ISO/TS16949审核检查清单
(根据IATF要求的检查清单编制)
批准: 王春
审核: 吕春刚
编制: 尹宝永
受控状态: 分发号:
2006年11月15日发布 2006年11月15日实施
ISO/TS16949审核检查表
表码:JT/C--001
编号:
问题号
提问
证据
记录
责任者
备注
质量管理体系
总要求

组织是否按ISO/TS 16949:2002的要求,建立并文件化质量管理体系?()
●          符合ISO/TS16949:2002的质量手册,或质量手册并附带转换矩阵表

 
 

组织是否按ISO/TS 16949:2002的要求,实施并维护其建立的质量管理体系?()
●          关键人员面谈
●          有效实施的例子
 

组织是否按ISO/TS 16949:2002的要求,持续改进质量管理体系的有效性?()
●          质量管理体系持续改进项目的例子及其现状,不是纠正措施
●          管理评审结果
 
 

组织的质量管理体系是否:
a).       识别质量管理体系所需要的过程以及它们在组织里的应用?
b).      确定这些过程的顺序和相互作用?
c).      确定为确保这些过程有效运作和控制所需要的准则和方法?(,b,c)
●          符合ISO/TS16949:2002的质量手册, 或质量手册并附带转换矩阵表

 

组织的质量管理体系是否:
a).       确保可以获得必要的资源和信息,以支持质量管理体系所需要的过程的有效运行和监控?
b).      测量、监控和分析质量管理体系所需要的过程?
c).      实施必要的措施,以实现这些过程所计划的结果和持续改进?(,e,f)
●          评审了质量管理体系所有的要素,以确保其持续的适宜性和有效性
●          评审质量成本指标
●          管理评审会议记录,参加人员和适当频次
●          措施计划和跟踪
 

组织是否按ISO/TS16949:2002要求管理其质量管理体系所需要的过程? ()
 
 

组织是否确保对影响产品一致性的外部过程的控制?(
 

 

问题号
提问
证据
记录
责任者
备注
)

在质量管理体系中确定了对影响产品一致性的外部过程的控制吗?()
●          符合ISO/TS16949:2002的质量手册, 或质量手册并附带转换矩阵表
 

质量管理体系文件是否包括了:
a).       质量方针及质量目标的书面声明?
b).      质量手册?
c).      ISO/TS 16949:2002所要求的书面程序?
d).      为确保组织对其过程有效策划、运行和得到控制所需要的文件?
e).       ISO/TS 16949:2002要求的记录?()
()
●          符合ISO/TS16949:2002的质量手册, 或质量手册并附带转换矩阵表
●          根据组织的复杂程度确定的适当的程序
●          质量管理体系程序
●          质量记录

组织是否建立和维护了质量手册,包括:
a).       质量管理体系的范围,包括任何裁剪的细节和理由? (见ISO/TS