文档介绍：过程分析工作表( 乌龟图)
由谁进行? ⑥
(能力/技能/知识/培训)
顾客;
设计部;
技术部;
业务部。
使用什么方式进行⑤
(材料/设备/装置)
工程更改申请;
工程更改通知;
内部联络单。
输出③
(将要交付的是什么?)
更改更改后的产品信息;
新的控制计划和FMEA
输入②
(要求是什么?)
顾客更改要求;
内部更改要求。
过程①
填写COP或过程名称
产品/过程更改管理

使用的关键准则是什么? ⑦
(测量/评估)
顾客确认;
完成期限顾客要求的工程更改在一周之内完成;
更改达成目标、数据。
如何做? ④
(作业指导书/方法/程序/技术)
产品/过程更改管理程序;
项目管理及产品质量先期策划程序;
生产件批准程序;
文件和资料控制程序;
设计和开发管理程序;
不合格品控制程序。
1 目的
对产品/过程相关的更改进行控制,确保更改满足预期的效果。
2 范围
关于产品/过程的更改,含对产品、工艺、工模等的更改。
3 定义
产品/过程更改:指产品、模具、工装,自制检具和辅助设备在批量生产阶段,对其材料、生产设备,模具关键尺寸和工艺参数,或其它方面的更改而影响产品性能、质量、用途,而需对原设计内容进行的更改。
4 职责
业务部负责将外部(客户)更改要求输入到技术部、设计部。
内部更改要求由要求更改部门申请更改。
技术部负责组织产品/过程更改要求的评审和更改方案的评审。
技术部负责更改设计和更改验证及资料的更改。
生管部负责更改时在制品的控制和库存品的处理。
业务部负责与客户的联络。
品管部负责设计更改的检查。
5 程序内容
产品/过程更改要求
当客户有更改要求时,业务部与客户就更改有关事项进行协商, 协商事项包括但不限于更改项目、更改原因、更改内容和建议方案、更改时机以及在制品和库存品的处理等。并填写“工程更改申请”,送往技术部。有关技术事项的协商必要时可由技术部协助进行。
当内部有更改要求时,要求部门填写“工程更改申请”,送往技术部。
更改方案的设计
, 技术部主管制定设计更改工作计划,并由原设计工程师编制设计更改方案。(若原设计者离开设计岗位,则由主管指定相关岗位的设计者完成)。最迟在五个工作日内进行内部评审设计更改方案。
更改方案评审和确认
“工程更改申请”的10个工作日内,组织相关部门或当事者,对更改方案进行评审,并在“工程更改申请”中填写。填写时必须明确更改方案,明确更改进行时机、在制品和库存品的处理,明确更改验证方式(如是否重新小批量试生产)等。
。
,应邀请客户参加产品/过程更改方案评审或将产品/过程更改方案通知客户,征得客户同意,可以以确认图的形式提出,由客户进行确认,并经客户确认后传回方可作业。
,必须与顾客共同确定其外形、装配、功能(包括性能和/或耐久性)的影响,以便能正确地评价所有结果。

,更改方案获得批准后,填