文档介绍：上海旭晨家饰制品有限公司
仓
库
管
理
制
度
制订:
审核:
核准:
一、目的
加强生产物料管理,规范作业程序,保证库存产品质量,防止操作错误。
二、适用范围
适用于仓管课的作业流程。
三、权责
仓管部门主管负责指导和监督整个作业流程的管理工作。
采购部门管理供应商送货之交期、标识及单据的完整规范,负责向供应商解释本公司收货流程。
加工、开发和品管部门配合实施。
四、参考资料
ISO9000标准
《仓管职责》
《搬运、储存、包装防护和交货程序书》
《产品标识和可追溯性程序书》
五、作业指导
㈠原材料作业
准备工作:
⑴根据生产计划安排工作计划;
⑵根据采购之《订购单》(以下简称“订单”)编制《收料计划表》,内容包括:产品名称、生产批号、生产数量、要求材料最后到货日期、订单号码、材料编号、材料名称、规格、计量单位、单位用量、需求量、现有库存量、订购数量、供应商名称、收料1/日期、收料2/日期、收料3/日期、实收合计及备注。
附注计算方法:
需求量=单位用量×生产数量
订购数量=需求量—现有库存量+FOLLOW欠数—+损耗数
⑶根据《收料计划表》跟催材料及时入库,必要时用《异常反馈单》通知采购部或报生管,务必使材料在预定日期内入库。
收料程序(包括自提和送货):
⑴根据订购单核对送货之明细;无完整规范之《送货单》者一律拒收:
核查是否具附《送货单》;若无则转至采购部处理;
核对《送货单》内容:订单号码、材料编号、名称规格、计量单位、送货数量及用途;若不完整规范转至采购部处理;
清点并核对送货数量;查看产品标识是否齐全规范,否则拒收;
配合供应商将所送货物搬运至待检区;
确认无误签收并加盖“货物暂收章”;
填写《物料标识卡》并粘贴于材料上;
⑵送检
根据《送货单》和订购单填写《来料检验报告单》,一式五联,填写内容:用途、材料编号、名称规格、数量、供应商名称、送检人及送检时间。
将《来料检验报告单》和随需检验之材料送至品管。
根据检验结果填写《收料计划表》。
⑶入库
根据《送货单》和《来料检验报告单》填写《物料收货单》(一式三联),内容包括:公司台头、MR编码、收料日期、供应商编码、供应商名称、订单号码、用途、材料编码、材料名称规格、送货数量、合格数量及责任人(收货人和质检人);并请收料人和质检人签字;
每天下班前填写《收料日报表》(一式三联),内容包括:公司台头、流水号、日期、供应商编码、《送货单》号码、订单号码、材料编码、材料名称规格、合格数量和用途;并将第1联放入《收料日报表》档案夹内;将第2联交与采购部,第3联交与财务。
根据品检之《来料检验报告单》,将合格品搬运至合格品区域之对应位置,不合格品搬运至不合格品区域内,并码放整齐。(注意:《物料标识卡》分为四色,不同季度使用不同颜色)
将《来料检验报告单》(合格的)的中的第3联粘在《物料收货单》的第1联后面,并据此在下班前完成登记帐册和帐卡,登记完毕将《物料收货单》归入同类档案夹内。
将《来料检验报告单》(合格的)的中的第2联粘在《物料收货单》的第2、3联后面,附在《收料日报表》后,在次日交与财务部。
3、退货程序
⑴当来料被品管判定为不合格品需给加工部挑选或再加工时,加工部需用《