文档介绍：内部审核管理程序
1 目的范围
验证本公司质量、环境及OHS活动和有关结果是否符合本公司质量、环境及OHS管理方针与体系标
准要求,确保质量、环境及OHS管理体系运行得到有效实施、保持和改进。
适用于本公司质量、环境及OHS管理体系覆盖所有部门的内部审核全过程。
2 职责
、环境及OHS体系运行情况全面负责。
、环境及OHS管理体系审核工作,并负责向总裁反馈有关体系运行情况。
、实施与监督。
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3工作程序

,具备国家或企业内审员资格证(P/SQF2000c”内审员接受过系统培训即可);
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、公平的审核态度,服从审核组长的安排。
已经过统一培训且成绩合格,但未获取资格证的审核员,可在内部审核中见习。审核组长除了具备
以上条件外,还应具有较强的组织能力。

全公司范围内的体系审核由品控中心组织,每年至少进行一次(间隔周期不超过12月),覆盖本公
司质量、环境及OHS管理体系覆盖的所有部门。各单位每年至少组织两次本单位范围内的体系检查工作
(间隔周期不超过6个月)。另外,为保持体系的符合性、适宜性与有效性,在出现以下情况时由管理者
代表及时组织进行内部体系审核:
、第三方审核之前;
、组织机构、体系结构发生重大变化时;
、法规以及其他外部要求的变更;
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、OHS事故时。

、重要程度及以往审核的结果,编制下一年的年度
审核计划,交管理者代表批准后发放,并按计划组织实施。
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、范围、依据和方法;
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公司可根据需要审核质量、环境及OHS体系覆盖的全部或部分部门,也可以专门针对某体系要素要
求进行重点审核;但全年的审核必须覆盖质量、环境及OHS管理体系的全部要素与所有覆盖部门。

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,报管理者代表审批后,明确组员分工。
, 由品控中心以书面形式通知各受审核单位。
,必须在接到通知两日内反馈到品控中心,经双方商讨后确定审
核计划更改情况。
,报审核组长批准后实施审核。
买施审核

审核组长负责在审核实施前土持召开首次会议,审核组全体成员及受审核方负责人必须参加。会议
介绍审核组成员及分王情况,审核目的、范围、依据、方法和程序,确认审核实施计划,明确受审核部
门陪同人员,做好