文档介绍：ZS/CX/GC02 施工过程控制程序,2003年9月26日生效
0 目的
对集团公司工程项目进行有效管理,确保产品满足顾客期望和规定要求。
1 适用范围
适用于集团公司工程项目。
2 术语和定义
-2000标准、GB/T24001-1996标准、GB/T28001-2001标准中的术语。
工作业绩:指有关部门对项目部工区所从事工程项目质量、环境、职业健康安全等方面的综合评价。
3 职责
总工程师批准实施性施组;
工程部负责审核实施性施组及公布“合格工程分包方名录”;
项目经理部负责编制实施性施组并审批工程分包报告;
项目经理部负责收集整理“合格工程分包方名录”与“不合格工程分包方名录”,并报工程部;
项目部工区负责工程项目的实施;
项目部工区负责提出“工程分包报告”,并负责签定工程分包合同;
项目经理部负责实施性施组的编制和送审。
4 工作程序
组建项目经理部
,提出组建项目经理部的初步意见;
,公司机构编制委员会行文公布;
。
总经理组织确定工程任务分配及工区划分。
项目部工区/劳务协作方管理
《项目评价办法》。

a)项目部工区依据实施性施组并结合本单位资源配置实际情况,确定工程分包项目,并填写“工程分包报告”送项目经理部;
b)项目经理部经理审批“工程分包报告”;
c)批准后的工程分包项目,由项目部工区对参与投标的工程分包方进行调查、评价,填写“工程分包方调查及评定记录”,报项目经理部;
d)项目经理部核实确认后,项目部工区实施;
e)项目经理部每季度收集整理管辖范围内相关合格工程分包方名录,送工程部;
f)工程部于每年元月和七月公布集团公司“合格工程分包方名录”,并发至各项目经理部。
工程分包合同的签订及实施
a) 项目部工区依据《合同法》等有关法律、法规与合格工程分包方签订工程分包合同,并实施有效控制;
b)项目部工区每季度对签订合同的工程分包方进行跟踪考核,并形成“工程分包方履约情况跟踪报告”。
c)项目部工区依据“工程分包方履约情况跟踪报告”对工程分包方进行验证评价:
1)重合同、讲信誉的工程分包方将继续保持其合格资格;
2)不讲信誉和施工能力不满足要求的工程分包方,则报项目经理部取消其合格工程分包方资格,并由项目经理部将其纳入
“不合格工程分包方名录”,送工程部。
项目经理部每半年对管辖范围内工程分包管理进行一次监督检查,并形成“工程分包管理检查记录”,通报检查结果,并送工程部。
,通报结果,同时执行《环境因素识别与评价程序》。
项目产品标识与可追溯性
项目经理部根据合同确定产品是否具有可追溯性要求,并书面通知项目部工区。
项目部工区制定工程产品标识方式,明确标识方法与内容。
项目经理部每半年对工程产品标识情况进行检查,通报检查结果。
项目实施过程的控制
项目策划
为尽快掌握工程边界条件,对工程实施总体把握,确保项目满足顾客要求,项目部应在工程进场后,对项目实施进行整体策划,对项目实施条件进行分析,并编制《工程项目策划书》。在策划书中项目经理部至少应明确:
(1)项目的工程对象及其所处的环境;
(2)招标文件的要求及投标的承诺;
(3)项目现场各种资源的调查结果;
(4)国家法律和项目所在地政府的法规;
(5)集团公司的有关项目管理制度;
(6)对本项目技术、经济条件等的认识;
(7)项目组织机构;
(8)质量、工期目标和施工总进度计划;
(9)项目资源投入计划及组织方式(材料采购、机械配置形式、分包项目及方式等)。
项目策划是编制实施性施组的主要依据,实施性施组是保障项目策划顺利实现的重要手段和措施。《工程项目策划书》应在进场后20日内,由项目经理主持编制完成,报工程部审核后实施,其具体内容与格式要求执行由工程部制定的《工程项目策划书编制办法》。

a)施工图纸会审
在收到施工图纸10日内,由项目经理部组织,项目部工区参加,对施工图纸进行会审。项目经理部在施工图会审后15日内将设计图纸(平、纵断面图和工程主要结构图)及电子文档送工程部。
b)项目经理部组织工程接桩、技术交底及施工图纸分发。
c)实施性施组的编制
1)项目经理部在合同签定后3