文档介绍：特采作业指导书
目的
当原物料、半成品、成品判定为不合格及未经检验而需紧急使用,在不影响最终产品品质或因不良现象轻微不至于引起客户信任度降低的情况下,可申请特采,以满足生产的需要。
适用范围
适用于本公司原物料、半成品、成品。
职责
生产部负责提出申请。
生产主管负责确认。
品管部对不良进行评审,并提出处理意见。
工作程序
特采条件
生产任务紧急
产品无功能性故障且不良影响程序轻微,不致于引起客户抱怨及客户信任程度的降低。
特采申请时机
原物料及委外加工品检验不合格,由生产主管提出申请。
半成品、成品检验不合格,由生产车间提出申请。
生产紧急的免检申请,由生产部门提出。
作业流程
检验不合格产品和急用产品,则由需求部门填写《特采申请单》(附表一)提出申请,对不良现象进行描述,对不良原因进行分析,并阐明申请特采原因。然后呈交生产部门,品管部门进行确认,评审分析。
生产主管接到特采申请后,依据生产计划,确认是否为无法补救措施得不偿失,确认后返还需求部门。需求部门依据生产主管,确认结果取消申请或呈交品质部评审分析。
品质部接到特采中申请单后,对不良品进行评审分析,并提出处理意见后呈交总经理批准,总经理在批准前考虑决定工程部是否参与评审,总经理批准后,由品管部知会需求部门批准结果。
应急措施
经批准特采的物料,半成品、成品、品管部须做好标识与相关记录,以便于追溯与识别,具体依《标识和可追溯性控制程序》、《不合格品控制程序》处理。
相关文件
《制程检验控制程序》
《成品检验控制程序》
《标识和可追溯性控制程序》
《不合格品控制程序》
《进料检验作业指导书》
相关记录
《特采申请单》