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内部审核控制流程图.doc

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内部审核控制流程图.doc

上传人:管理资源吧 2012/2/26 文件大小:0 KB

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内部审核控制流程图.doc

文档介绍

文档介绍:内审计划或需求
编制现场审核计划
组织内审组




准备审核
编制现场检查表




首次会议
现场审核
开不合格报告
末次会议
编制内审报告
批准分发
制定实施纠正措施
验证效果
记录存档
提交管理评审
宣布不合格项