文档介绍：2017/12/8
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门店商品收货流程
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第一部分:收货流程说明
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1. 目的
本流程用于规范门店收货部的商品收货操作,提高收货工作效率,降低收货差错。
2. 适用范围
本流程适用于门店收货部的日常商品(不包括生鲜商品)收货工作。
收货流程说明
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门店收货区域必须设置收货黄线,在收货时遵守黄线原则,即所有商品应在验收区域(黄线外的指定区域)进行验收,任何货物不得随意出入收货黄线内。凡进入黄线以内的货物原则上即为公司商品;供应商必须服从收货部安全服务员安排,不得随意走动、进入卖场;如特殊业务要求需进入卖场,应在收货部安全服务员岗登记办理出入手续领取出入证。
3. 流程规则
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商品验收应优先验收生鲜熟食、冷冻冷藏、保鲜商品,优先办理门店之间的调拨、等公司内部业务。
门店实施预收货制度:在预约时间内送货的供应商优先验收,其它未按预约时间内送货的供应商可视情况压后验收,但仍应安排在当天予以验收;对于非门店收货时间到货的供应商,不予验收,如属门店急需商品,应由部门主管(经理)同意签名确认.
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紧急验收,是对于门店急需但未下电脑订单的商品先行验收,再补电脑订单的操作。紧急验收操作必须经门店经理、店长同意并签字,且每家门店每天的紧急验收单不得多于5份。
所有商品须由收货部收货员验收,安全服务员须按30%以上的比率进行抽检,且遵循“先退/换货后收货”的原则。
收货员确保收货单相符、单货相符;收货部主管、安全服务部主管有随机抽检/监查的职责和权利。
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商品验收按公司《商品质量验收标准》验收商品质量。验收后商品应尽快进入卖场或周转仓。
门店有权拒收供应商超过订单有效期内送货、供应商送货资料不齐、单据不符、商品质量问题、送货数量差异等商品。
门店不得拒收、调拨商品、DM商品(符合商品质量验收标准); 如特殊情况一定要拒收,则须由收货主管、相关部门经理、店长签字同意,若属DM、采购文员商品还需经采购部同意。
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调拨商品验收中发现的质量、数量等差异情况,按照调拨流程中的差异处理操作。
所有收货单据都应在当天及时性、准确地录入并确认,以确保系统库存与实物相符(特殊情况,如差异处理等,可在差异处理完再录入)。
对于供应商免费赠送的商品(即零成本商品),也需按正常商品验收。
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4 流程涉及部门的主要职能
收货部录入员:负责联系未送货供应商确定预收货时间;接收供应商送货单,安排收货顺序;处理收货单据(包括查询、登记、打印、录入、审核及传递等)。
收货部收货员:负责商品实物验收、商品入库;确保验收商品质量、数量。
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收货部主管:
负责安排、监督、指导收货员日常收货工作;抽查商品验收情况;查看供应商送货差异情况及预收货情况,并跟踪处理。负责抽查录入员单据处理工作;汇总供应商整单未送货情况及送货量不足情况。审批收货部拒收商品;定期将《供应商黑名单》、《收货差异报表》向采购部门反馈供应商送货异常情况;
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