文档介绍：货物凭据管理程序
1. 目的
本程序明确送货单据的开具、经手、保存等管制措施,以保证我厂进出货物的帐目清晰、手续完善,对运输资料或资料系统的控制以防无许可接触,免被不法分子利用而造成盗窃或恐怖事件。
2. 适用范围
本程序适用于货仓工作人员、司机等凡是接触运货单及运货资料的人员
3. 工作职责
工厂应确保所有业务和货物数据是清晰、完整和正确的,以防止调换、遗失或提交不正确数据,相关人员(船务、货仓等)要随机核对与确认;
货仓工作人员核实收发货单据,点收或发放货物后签名确认,货仓主管审核、保存原始单据交工厂财务负责人。

生产部对客户发来的资料(电邮或传真)如订单、加工合同、唛头及其它技术性资料要给予确认,以防止诈骗。确认的方式应通过电话与固定联络人核实;
货仓工作人员要收到相关的指令性文件资料方能进行收发货工作,如采购部发出的《采购单》,货仓工作人员务必核实货物的名称、规格、数量等,在此过程中,一定要警惕非货单物料的进入,在确认无误后才可签批;
成品出货时,船务部门必须与运输公司预约好货物的运输时间,运输车辆到厂时货仓人员必须确认《运输通知单》或《提货单》是否属实,并按船务部门发出《出货通知单》、《托运单》进行装载;
如果发现文件不符或者假文件的诈骗现象必须通知客户、海关及当地执法机关及其它利益相关方等;
对于收发货单据、托运成品货单据等资料的原始单据于收发货后次日(最好在二十四小时内)交给厂长。