文档介绍：X公司
差旅费管理办法
第一条为规范差旅费管理,有效控制运营成本,参照集团公司有关差旅费用管理的规定,本着提高工作效率、精简节约的原则,同时结合X公司(以下简称“公司”)实际情况,制定本办法。
第二条出差人员乘坐出租车、火车、轮船、飞机等交通费和住宿费按级别所核定的标准凭票实报实销,超支不补,节约不退,出差期间伙食等补助实行包干制度。
第三条出差人员的交通工具和住宿费开支标准。
费用项目
公司领导
其他人员
交通费
飞机
公务舱、经济舱
经济舱
轮船
二等舱
三等舱
火车
软卧
硬卧
住宿费
一类地区
单间,据实报销
350元/天
标准间
二类地区
300元/天
标准间
三类地区
260元/天
标准间
出差补助
60元/天
60元/天
出差地同城交通费
据实报销
100元以内据实报销,超过部分自行负担
说明:
(1)公司领导包括总经理助理级(含)以上级别领导。
(2)一类地区指北京、上海、海南、广州、深圳、珠海、厦门、汕头;二类地区指除一类地区外的各省省会城市及天津、重庆、青岛、大连、宁波;三类地区指其他城市。
第四条交通费管理。员工出差所发生的交通费严格按照核定标准执行。如遇特殊情况,发生交通费超标准的,需提前请示主管领导,报销时填写《出差交通费、住宿费超额审批单》,经主管领导审批后方能据实报销。
从出发地至机场、火车站、码头及返回下飞机、火车站、码头至目的地,若无车接送,可乘坐出租车(出租车票据日期、时间与机票、火车票、船票相对应)、机场大巴、机场快轨等交通工具,费用据实报销。在出差城市同城交通费,公司领导据实报销,其他人员限额每人每天100元,超出部分自行负担。
第五条住宿费管理。员工出差所发生的住宿费严格按照核定标准执行。如遇特殊情况,发生住宿费超标准的,需提前请示主管领导,报销时填写《出差交通费、住宿费超额审批单》,经主管领导审批后方能据实报销。
出差人员由接待单位免费接待或住在亲友家期间无住宿费发票的,不予报销。
第六条出差补助标准。公司根据员工出差起止时间,按每日60元标准计算出差补助,该补助包含出差人员在外地伙食补助
等费用,报销时将出差补助与差旅费报销一并拨至报销人帐户中。员工在北京市参加会议、培训等业务活动,不享受出差补助。
到外单位实****工作锻炼、支援工作,其工作期间的伙食补助费,每人每工作日补助标准为30元。
出差人员连续乘车超过12小时(含12小时)的,可凭车票每满12小时,加发50元伙食补助费。
第七条出差人员参加各种会议的,需经主管领导签批,食宿费自理并由会议统一安排的,依据会议通知,可据实报销。
第八条出差人员出差期发生招待费等其他费用的,需提前请示分管领导,经主管领导批准后可据实报销。
第九条员工因公出国,在国外期间的差旅费按集团公司有关规定执行。报销时须经综合部审核,分管领导审批,将审批后的签