兴宾区政协办2017年部门预算及.doc

文档介绍：兴宾区政协办2017年部门预算及
“三公”经费预算
第一部分:部门概况 
一、预算单位概况 
(一)基本情况 (本部门的职责)
政治协商、民主监督、参政议政
(二)机构设置情况 
内设机构有:办公室、提案法制委、经济科技委、文史联谊委。
二、人员构成情况 
行政编制 21人,实有财政供养人员47 人,其中行政编制在职人员 21人,离退休人员19人,委派和借调7人。  
三、2017年的主要工作任务
履行《中国人民政治协商会议章程》规定政治协商、民主监督、参政议政职能和完成兴宾区委、区政府的各项工作部署。
第二部分:政协办2017年部门预算表
详见附件《兴宾区政协办2017年部门预算表》
第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明 
一、2017年收支总体情况 
(一)收入预算说明。 
2017年收入总预算 , 万元, %。其中: 
, 万元, %。
上年结余收入 0 万元
(二) 支出预算说明。 
,其中:
万元, %, 万元,增长9 %;,占支出总预算 %, 万元, %。 
,共分为 4 类,其中: 
(1) 万元; %, 万元, %; 
(2); %, 万元, %;  
(3) ; %, 万元, %;  
(4);占支出总预算的 %, 万元, %; 
,分为基本支出预算和项目支出预算。 
(1)基本支出预算。 
, %, 万元, %。其中: 
万元; %, 万元, %。 
;占基本支出预算 %,同比增加 万元, %。 
;占基本支出预算 %, 万元, %。 
(2)项目支出预算。 
,%,
万元, %。其中: 
万元;占项目支出预算的 %; 
其他支出25万元。 %。 
二、2017年部门财政拨款支出预算情况 
,其中:基本支出395.