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依据《企业落实食品安全主体责任监督管理规定》编制
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落实食品安全主体责任风险管控清单
项
要点 内容 依据 常见问题
目
食
品安
全自
查
根据识别的门店风险等级制定日常自查频次要求，制
自查制度内
定覆盖所有门店的自查计划。每年至少组织实施一次
容不完整或
自
食品安全自查。
《食品安全
者不符合法
律法规规定。
查制度
法》第四十七
自查内容应包含总部和门店的制度合法性、运行及改
开展自查工
条、第六十一
进状况。
作，但没有相
条，《食品安全
关记录。
法实施条例》
总部通过外部渠道（市场监管部门通报、顾客投诉、
第七条，《企业未按制度定
供应商通知等）获取食品安全风险信息，并对风险进
落实食品安全期开展。
行评估，明确的风险应有纠正措施。
结
主体责任监督
没有开展整
果应用
管理规定》第
改或者未制
梳理汇总系统性风险，形成风险管控清单。
十条、第十一
定整改计划。
条、第十二条、
第十三条
未依法报告。
第
鼓励选择食品安全第三方专业机构开展食品安全检
缺少相应记
三方评
查，对食品安全管理体系进行评价。
录。
审
《食品安全
供货商审核
健全供货商审核管理机制，总部制定统一的供货商审
制度只见于
法》第四十二
核制度。
各门店，没有
条、五十三条，
《食品安全法
统一要求。
实行统一配送的，可以由企业总部统一查验供货者的
食
实施条例》第
许可证和食品合格证明文件，进行食品进货查验记
品供货
十八条，《食品
2. 食
录，并随货向各门店提供配送凭证备查。记录和凭证
品安
商审核
保存期限不得少于产品保质期满后六个月；没有明确
安全录不见于
食品经营过程各门店，不变
全追
保质期的，保存期限不得少于二年。门店随时向总部
卫生规范》于备查。
溯体
报告自采食品供货商及其动态调整情况，被取消供货
（ GB31621-2
系
资格的，总部要通报全部门店，督促各门店不再采购
014）2
其供应的食品。
明按照法律法规和本单位相关要求，如实记录并保存食
《食品安全
未按照规定
法》第四十二
确体系品进货查验、贮存、运输、销售等环节涉及的主体信
建立台账记
条，《食品安全
建立要息及其证明文件、合格证明文件，以及相关设施设备
录或者留存
法实施条例》
求
运行数据等，确保食品可追溯。
相关凭证。
第十八条
食 具明确以下主要内容：①从业人员食品安全知识培训要食品安全法》没有建立食品 有食品求；②食品安全管理人员的配备、培训、考核要求，第四十四条，品安全管理
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项
要点
内容
依据
常见问题
目
安全 安全管
记录培训和考核情况；③建立食品安全责任制，明确
《食品安全法
制度。内容不
管理 理制度 企业主要负责人、食品安全管理人员、其他与食品相
实施条例》第
符合要求，缺
制度
关人员，以及食品安全管理机构的食品安全管理责任
十九条，《企业
少或者未明
及分工；④建立健全日管控、周排查、月调度工作制
落实食品安全确相关内容。
定和机制；⑤食品检验工作要求；其他需要明确的管
主体责任监督
理要求。
管理规定》第
十条
无培训记录
对
或记录不全，
职工开
有培训记录，记录培训时间、参加人员等，培训内容
《食品安全培训内容不
展食品
法》第四十四包括食品安
包括食品安全相关知识。
安全知
条
全知识。从业
识培训
人员不了解
相关知识。
建立食品安全日管控制度。食品安全员每日根据风险
未按期检查，
管控清单进行检查，形成《每日食品安全检查记录》，《企业落实食未形成记录，
对发现的食品安全风险隐患，应当立即采取防范措品安全主体责未采取防范
施，按照程序及时上报食品安全总监或者企业主要负任监督管理规措施。未发现
责人。未发现问题的，也应当予以记录，实行零风险定》第十一条 问题的没有
报告。检查频次可根据实际经营状况确定。
零风险报告。
立食品安全周排查制度。食品安全总监或者食品安全
《企业落实食
员每周至少组织 1 次风险隐患排查，分析研判食品安
风
品安全主体责未按期排查，
全管理情况，研究解决日管控中发现的问题，形成《每
险管控
任监督管理规未形成报告。
周食品安全排查治理报告》。排查频次可根据实际经
制度和
定》第十二条
营状况确定。
机制
未按期听取
建立食品安全月调度制度。企业主要负责人每月至少
汇报，未形成
听取 1 次食品安全总监管理工作情况汇报，对当月食
《企业落实食纪要或者未
品安全日常管理、风险隐患排查治理等情况进行工作
品安全主体责如实记录食
总结，对下个月重点工作作出调度安排，形成《每月
任监督管理规品安全总监、
食品安全调度会议纪要》。应当食品安全总监、食品
定》第十三条 食品安全员
安全员提出的意见建议和报告等履职情况予以记录
提出的否决
并存档备查。
建议。
加
强食品有条件的企业可以自行检验（包括快检），或者委托
检验工检验机构检验
作
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项
要点 内容 依据 常见问题
目
人
员
管理
《食品安全
法》第四十四制度未明确
落实企业食品安全管理制度，对本企业的食品安全工条，《企业落实主要负责人
作全面负责。
食品安全主体的食品安全
责任监督管理管理职责。
规定》第三条
《企业落实食
主要负责人是指在本企业生产经营中承担全面领导品安全主体责
责任的法定代表人、实际控制人等主要决策人。
任监督管理规
主
定》第二十条
要负责建立并落实食品安全责任制，督促检查相关人员落实
《食品安全法
制度未对督
人
岗位职责情况，落实供货商管理、进货查验、食品安全
促、检查等工
实施条例》第
自查、追溯体系建立、经营过程控制等环节要求情况
作职责进行
十九条
等。
明确。
涉及食品安
企业主要负责人在作出涉及食品安全的重大决策前，
《企业落实食全的重大决
品安全主体责策的文件及
应当充分听取食品安全总监和食品安全员的意见建
任监督管理规记录、纪要无
议。每月至少听取一次食品安全总监管理工作情况汇
定》第四条、听取意见建
报。
第十三条
议、汇报的记
载。
无相应任命
文件或者其
他证明人员
配备的资料，
配备食品安全员和食品安全总监，并具备下列食品安
《食品安全
无法确定具
全管理能力：（1）掌握相应的食品安全法律法规、食
体人员。管理
食
法》第四十四
品安全标准；（2）具备识别和防控相应食品安全风险
人员调整后
品安全
条，《企业落实
未记录存档。
管理人
的专业知识；（3）熟悉本企业食品安全相关设施设备、
工艺流程、操作规程等生产经营过程控制要求；（ ）
食品安全主体
人员配备与
员
4
责任监督管理
企业经营规
参加企业组织的食品安全管理人员培训并通过考核；
规定》第五条
（5）其他应当具备的食品安全管理能力。
模等要求不
符，无充分保
障依法联系
职责的条件，
无法满足食
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项
要点
目
内容 依据 常见问题
品安全管理
需要。
食品安全总监直接对本企业主要负责人负责，协助主要负责人承担下列职责：（1）组织拟定食品安全管理制度，督促落实食品安全责任制，明确从业人员健康管理、供货者管理、进货查验、生产经营过程控制、出厂检验、追溯体系建设、投诉举报处理等食品安全方面的责任要求；（2）组织拟定并督促落实食品安全
风险防控措施，定期组织食品安全自查，评估食品安《企业落实食全状况，及时向企业主要负责人报告食品安全工作情品安全主体责况并提出改进措施，阻止、纠正食品安全违法行为，任监督管理规按照规定组织实施食品召回；（3）组织拟定食品安全定》第八条事故处置方案，组织开展应急演练，落实食品安全事
故报告义务，采取措施防止事故扩大；（4）负责管理、督促、指导食品安全员按照职责做好相关工作，组织开展职工食品安全教育、培训、考核；（5）接受和配合监督管理部门开展食品安全监督检查等工作，如实提供有关情况；（6）其他食品安全管理责任。
食品安全员按照职责要求对食品安全总监或者企业主要负责人负责，从事食品安全管理具体工作，承担下列职责：（1）督促落实食品生产经营过程控制要求；
（2）检查食品安全管理制度执行情况，管理维护食
《企业落实食
品安全生产经营过程记录材料，按照要求保存相关资
品安全主体责
料；（3）对不符合食品安全标准的食品或者有证据证
任监督管理规
明可能危害人体健康的食品以及发现的食品安全风
定》第九条
险隐患，及时采取有效措施整改并报告；（4）记录和
管理从业人员健康状况、卫生状况；（5）配合有关部
门调查处理食品安全事故；（6）其他食品安全管理责
任。
《食品安全
未根据本企
业实际细化
法》第四十四
制定《职责》
条，《企业落实
根据规定细化制定《食品安全总监职责》《食品安全
《守则》，或
食品安全主体
员守则》。
者内容不符
责任监督管理
合规定，没有
规定》第十七
明确的岗位
条
职责
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项
要点
内容
依据
常见问题
目
未经培训、考
核但在岗从
事食品安全
《食品安全法管理工作，或
实施条例》第者培训、考核
参加企业组织的食品安全法律法规、标准和专业知识二十条，《企业内容未覆盖
培训和考核，经考核应当具备食品安全管理能力。培落实食品安全法律、法规、
训和考核情况应当记录。
主体责任监督标准和专业
管理规定》第知识。 无培
十六条
训、考核记
录、记录不全
或者无相关
证明材料。
食品安全总监、食品安全员发现有食品安全事故潜在《企业落实食
风险的，应当提出停止相关食品生产经营活动等否决品安全主体责
建议，企业应当立即分析研判，采取处置措施，消除任监督管理规
风险隐患。
定》第四条
《食品安全法无正当理由
配合市场监管部门开展的随机监督抽查考核。
实施条例》第拒绝参加监
二十条
督抽查考核。
将主要负责人、食品安全总监、食品安全员等人员的《企业落实食
未如实记录
设立、调整情况，《食品安全总监职责》《食品安全员品安全主体责
并存档，记录
守则》以及食品安全总监、食品安全员提出的意见建任监督管理规
信息不完整。
议和报告等履职情况予以记录并存档备查。
定》第十四条
建立从业人员健康管理制度，明确并落实以下主要内
容：（1）从业人员健康情况的检查方式、频次和负责
人员；（2）体检上岗要求：从事接触直接入口食品工
未建立从业
作的人员应当每年进行健康体检，取得健康证明后方
《食品安全
人员健康管
可上岗工作。对经营制售类食品、销售直接入口散装
理制度，制度
法》第四十五
从食品的从业人员，应当在每天上岗前对其进行健康状
内容缺少相
条
业人员 况检查并记录检查情况。鼓励对其他从业人员进行每
关内容或者
日上岗前健康检查；（3）健康证明管理要求：健康证
不符合规定。
明应当在有效期内，且人证相一致；（4）经营过程中
的人员健康管理要求；（5）其他需要明确的内容。
《食品安全未开展相应
对从业人员开展食品安全知识培训。
法》第四十四培训，无培训
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项
要点 内容 依据 常见问题
目
从事接触直接入口食品工作的人员应当每年进行健康体检，取得健康证明后方可上岗，有关人员未患有国务院卫生行政部门规定的有碍食品安全疾病。
被吊销许可证的食品生产经营者及其法定代表人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员自处罚决定作出之日起五年内不得申请食品经营许可，或者从事食品销售管理工作、担任食品销售企业食品安全管理人员。
从
业禁止
因食品安全犯罪被判处有期徒刑以上刑罚的，终身不得从事食品销售管理工作，也不得担任食品销售企业食品安全管理人员。
条 记录或记录
不全。
不能提供健
康证明或者
体检证明。健
康证过期，或
者与实际工
作人员不符。
未对从事食
品销售管理
工作、担任食
品销售企
业食品安全
管理岗位的
相关人员是
否具有法律
法规规定的
《食品安全禁止从业情法》第一百三形进行审核。
十五条 隐瞒真实情
况，明知相关
人员有法律
法规规定的
禁止从业情
形，仍聘请其
从事食品销
售管理工作、
担任食品安
全管理人员。
建立对变质、超过保质期、被污染、回收等食品（统
问称）统一的处理制度和流程，显著标示或者单独存放《食品安全法
题食品在有明确标志的场所，及时采取无害化处理、销毁等实施条例》第
处理
措施，并如实记录名称、规格、数量、生产日期或者
二十九条
生产批号、进货日期、处理方式、处理人等信息。
置要
缺少相应制
求
临
度临近保质
近保质针对不同种类食品明确临近保质期期限、处理要求，《反食品浪费
期集中陈列
期食品贮存、销售应当作特别标示或者集中陈列出售。
法》第十二条
销售区域内
处理
有超过保质
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项
要点 内容 依据 常见问题
目
期食品。
消总部定期（如每月或者每季度一次）对消费者投诉有费者投关食品安全的问题进行汇总分析。食品安全投诉制定诉处理 纠正措施，并开展检查。
《企业落实食
应制定食品安全事故（或）事件处置方案案。定期开展品安全主体责
急 演练。 任监督管理规定》第八条
积极配合食品安全事故调查部门，按要求提供相关资《食品安全 配料和样品，不得拒绝。不对食品安全事故隐瞒、谎报、法》第一百零合调查 缓报、不隐匿、伪造、毁灭有关证据。不阻挠、干涉三条、第一百
食品安全事故的调查处理。 零八条
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超市每日食品安全检查记录
单位名称
检查日期
责任部门
不符合采取
检查项目
检查结果
不符合项说明
及责任人
的防范措施
一、 食品安全自查（自查制度、
符
合（ ）
自查记录）（★）
不符合（ ）
二、 食品安全追溯（供应商的审
符
合（ ）
核机制、进货查验）（★）
不符合（ ）
三、 食品安全制度（培训制度、
符
合（ ）
人员的配备、责任制及日管控、
周排查、月调度制度）（★）
不符合（ ）
符
合（ ）
四、培训记录
不符合（ ）
符
合（ ）
五、风险管控机制（★）
不符合（ ）
六、食品检验：按照要求落实产 符 合（ ）
品留样及检验工作
不符合（ ）
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