文档介绍：2013年度内部审核计划
编号:QR--01
目的:评价质量管理体系的符合性、有效性,并不断改进。
范围:公司舶用冷却器产品生产及相关管理活动涉及到的所有部门、场所和过程。
依据:ISO9001:SR9001:2011《船用产品制造厂专业质量管理体系要求》;公司质量管理体系文件;S规范、技术标准等法律法规。
方法:面谈、观察、审核文件、记录及相关信息。
类型:计划内
审核组长:林建忠
审核人员:林建忠、陆雪其
审核日期:2013-08-20
审核安排:见《内部审核实施计划》
审核重点:生技部、质控部
其他要求/说明:
审核员不得审核本部门
编制:林建忠
批准:姚建锋
日期:2013-08-01
审核组长、审核员任命书
QR--02
兹任命:
林建忠、陆雪其同志为2013年度质量管理体系内审员,其中由林建忠担任本次审核组长。
总经理:姚建锋
2013-08-01
内部审核实施计划
编号:-03
日期
时间
审核安排:审核员/审核内容
08/20
8:00—8:30
首次会议:(总经理、管代、各部门负责人、内审员参加)
8:30—10:00
管理层:(陆雪其)
,,,,,,,,,,,
综合部:(林建忠)
,,,,
10:00—11:00
供销部:(林建忠)
,,
11:00—13:00
午休
13:00—14:00
质控部:(林建忠)
, ,,,,,,
生产部、技术部/车间/仓库:(陆雪其)
,,,,,,,,,
14:00—16:00
16:00—16:30
审核组内部交流、不合格确认
16:30—17:00
末次会议(总经理、管代、各部门负责人、内审员参加)
注:以下条款各部门都应审到Q:,,
内审检查表
编号:QR--04
NO:
审核部门:
序
审核内容/过程
审核记录
Y/N
审核员: 审核组长: 日期:
首(末)次会议记录
编号:QR--05
日期:
首次会议参加人员
首次会议参加人员
部门
姓名
部门
姓名
内审不合格报告
编号:QR--06:
受审核部门
综合部
审核区域
审核员
陆雪其
审核日期
2014-5-20
不符合描述:
未收集,归档《空气冷却器型式试验大纲》
不符合条款
ISO9001
不合格类型
□严重不合格■轻微不合格□观察项
不符合事实确认:
情况属实
部门负责人: 曹国俊日期:2014-5-20
原因分析纠正/预防措施:
对文件控制程序熟悉不够
组织学****文件控制程序》,并对文件《空气冷却器型式试验大纲》进行归档,下发。
部门负责人: 曹国俊日期:2014-5-20 管理者代表:林建忠日期:2014-5-20
纠正/预