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物资采购管理办法(试行).doc

上传人:mh900965 2017/12/27 文件大小:28 KB

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物资采购管理办法(试行).doc

文档介绍

文档介绍:物资采购管理办法(试行)
物资采购应做到严格比质比价,杜绝随意采购和垄断采购。
采购活动需按规定程序执行,并建立健全各种记录、手续。
物资采购一律实行招标或评标采购。
物资采购方式及办法。
物资采购应做到严格比质比价,杜绝随意采购和垄断采购。
采购活动需按规定程序执行,并建立健全各种记录、手续。
一、物资单项采购金额在10 万元(含)以上、批次采购金额在30 万元(含)以上的,应进行招标采购。
二、物资单项采购金额在10 万元以下、批次采购金额在30 万元以下的,应实行比质比价评标采购。
三、物资单项采购金额在2千元以下,批次采购金额在1万元以下的金额较少不需签订合同的物资,由项目部说明情况,经评标委员会评议通过,报部门经理、分管副总经理、财务总监、总经理批准后方可实施。
四、部分特殊的设备、备件、物资,只能实行定点采购的,由项目部说明情况,经评标委员会评议通过,报部门经理、分管副总经理、财务总监、总经理批准后方可实施。定点采购供应商应与我公司(或与集团公司内其他单位)具有两年以上的良好业务关系,有较强的经济实力,较其他同类生产厂家或供应商有明显的质量或价格优势。
五、设备、备件、外委加工及修理项目,严禁人为拆卸项目、分散采购。
第二条物资招标采购执行下列程序。
一、物资招标采购前,采购部门会同综合管理部、财务部进行全面市场价格调查或预算价格编制,提出招标实施意见,确定招标底价,报分管副总经理、财务总监、总经理批准。
二、采购部门拟定招标文件。招标文件必须列明采购设备、物资的品种、规格型号、质量标准、数量、供货时间、交货地点、运输方式、验货方式、投标保证金、付款方式、付款时间、质量保证、安装调试、验收程序、索赔退货、违约罚则以及必要的设计图纸、技术资料和特殊要求等。
三、采购部门向所有供应商或生产商公开发布招标文件(不得少于3 家)。供应商或生产商依据招标文件要求,报名参加投标并向财务部交纳投标保证金。
四、采购部门从评标委员会成员中抽调部分人员,组成招标委员会、评标委员会(5-7 名),确定招标时间,编制评标文件。评标文件中应有招标时间、地点、招标委员会成员、评标委员会成员、招标会流程、招标纪律、评标办法等内容。
五、设备物资招标会议前,采购部门会同综合管理部、财务部对投标单位资质情况、投标保证金交纳情况进行校验。
六、评标委员会主任主持招标会的召开,按程序对参加招标单位进行介绍、宣布招标纪律、评标办法、投标单位资质、投标保证金校验情况等。
七、采购部门会同综合管理部、财务部现场共同开标,宣布各投标单位投标价格。
八、评标委员会成员与各投标单位按签到顺序进行技术答疑和沟通。
九、采购部门根据答疑和沟通情况编制二轮报价单或优惠报价单,各投标单位填报二轮报价单或优惠报价单。
十、评标委员会成员依据招标底价、供应商信誉、资质情况、业绩情况、合作状况、使用单位的反映、投标单位二轮报价或优惠报价情况等按评标办法为各投标单位打分。
十一、采购部门会同综合管理部、财务部按评标办法将各投标单位得分情况进行汇总,按得分多少推荐前三名为中标候选人。
十二、采购部门将经评标委员会签字的签到表、资质校验表、投标保证金校验表、报价汇总表、评分表、评分汇总表、招标推荐表等资料,连同招标其它相关资料进行汇总装订,报公司招标委员会,