文档介绍：单位(科室)廉政风险点、廉政风险等级、防控措施登记表
单位(科室)名称:办公室
主要工作职能
综合协调机关政务工作;拟订相关工作制度并组织实施;负责会议组织、公文审核、文电处理、机要文档、政务督查、政务信息、宣传报道、政务公开、安全、保密、计划生育、机关后勤管理服务等工作;负责综治和应急管理工作;负责局有关基建重大项目的申报和统计工作;负责机关综合档案的建立和管理工作;负责人力资源和社会保障工作计划、总结等文字综合工作;负责局领导交办的其他工作。
风险类别
风险点
廉政风险主要内容及表现形式
风险等级
防范措施
责任领导
责任科室
制度机制风险
内部管理制度
制度不完善,执行不到位,导致内部管理不规范。
二级
进一步健全完善和严格执行各项规章制度。
岗位职责风险
政务信息管理
把关不严,造成信息失真、漏报、瞒报、错报等情况。
二级
进一步建立健全和严格落实政务信息报送、发布制度,加强政务信息发布审核、复核;进一步提高信息工作水平。
公章管理
使用监管不严,不符合用印规定。
二级
实行过程监控和结果监控。公务使用公章,除发文外,必须经局领导签字批准。私人事务使用公章,个人申请,科室负责人初审,报局领导审批。
车辆管理
公车私用、违规停放、违法肇事、加油维修保养管理混乱。
二级
强化教育,提高司乘人员整体素质;科学调配车辆,强化节能意识,提高车辆使用效率;加强车辆维修管理,降低维修费用;严格执行车辆管理规定。
公务接待管理
存在超标或浪费现象
二级
实行结果监控。按照公务接待规定,严格遵守接待标准、审批程序等,勤俭节约,合理、高效、规范开展公务接待工作。
资产管理
在资产管理过程中不符合规定或随意处置,导致不廉洁行为。
二级
进一步完善资产管理规定,严格执行各项制度。
业务流程风险
文电处理工作
对来文、来电、来函和发文处理不及时、不规范或不到位,导致工作延误和失误。
二级
严格执行《公文处理办法》及其《实施意见》,熟悉收发文操作流程,严格按照规定程序收发文件;对制法文件按照规定的环节严格把关,确保公文的规范性和权威性。
“三重一大”决策风险
重大国有资产申购
对申报计划审核不严,易造成不必要的浪费。
三级
按照办公用品管理规定,严格审查申报需求;进一步完善办公用品管理制度,做到精打细算,厉行节约。
单位科室意见

主要负责人签字
市反腐倡廉预警机制指导协调组审核意见
单位(科室)廉政风险点、廉政风险等级、防控措施登记表
单位(科室)名称:价格成本监审科
主要工作职能
价格成本监审
风险类别
风险点
廉政风险主要内容及表现形式
风险等级
防范措施
责任领导
责任科室
制度机制风险
成本监审
成本监审制度执行不到位
三级
严格按制度执行、不受其它因素干扰
岗位职责风险
成本监审
学习不够深入,易产生误差
三级
加强学习
避免误差
业务流程风险
成本监审
程序有可能不完善
三级
努力完善程序
“三重一大”决策风险
单位科室意见
主要负责人签字
市反腐倡廉预警机制指导协调组审核意见
单位(科室)廉政风险点、廉政风险等级、防控措施登记表
单位(科室)名称:综合法规科
主要工作职能