文档介绍：1. 目的
为确保所采购物资符合规定要求,特制定本办法。
2. 范围
本办法适用于公司采购的各类物资的管理。
3. 定义
4. 管理组织
采购供应部负责组织对原辅材料、包装材料、五金、设备、备件、仪表和劳保用品等采购进行实施与管理。
生产技术部负责提供采购物资的质量标准。
质管部负责原辅材料、包装材料的入厂检验。
质管部、生产技术部等有关单位共同对原辅材料、包装材料供应商进行质量审计。
、设备、备件和仪表采购所需的规格、型号与数据。
生产技术部安全科负责工作服的选型以及防暑降温用品的采购。
综合公关部行政科负责办公用品及耗材的采购。
5. 工作内容和控制方法
原辅材料、包装材料供应商的确定
原辅材料、包装材料供应商的评价程序
原辅材料、包装材料供应商的样品评价
供应商提供样品,质管部对样品进行检测,出具检验报告。使用单位根据试验情况决定是否使用,并将使用结果反馈有关部门。
供应商的能力/质量体系评价采购供应部组织质管部、生产技术部及使用单位等有关部门对供应商进行审计,审计的内容包括:
企业的各项资质齐全,如:生产许可证、经营许可证、GMP证书、新药证书、产品质量标准等;且要现行有效。
厂房设施与设备能符合物料生产和质量的要求;
生产和质量保证体系健全完善;
产品的包装符合要求,质量稳定,商业信誉良好。
原辅材料、包装材料供应商的确定
经质管部、生产技术部等有关部门审计合格后,填写供应商质量体系审计报告(附录A),并建立合格供应商名单,各种产品的合格供应商原则上应不少于两家。供应商一经确定,设专人负责管理。
合格原辅材料、包装材料供应商的审计
供应商的审计原则上每年进行一次,对供方的供货能力进行评价,填写《供应商评审表》(附录B),如有特殊情况增加审计频次。
供应商出现问题时,采购供应部应及时与供应商联系采取相应的措施。
供应商需要变更时,按比价结果并经质管部等有关部门审计批准后,调整合格供应商名单。
采购控制
采购计划
采购供应部业务员依据各单位上报的原辅材料、包装材料采购计划和库存情况,编制《月采购计划表》(附录C),采购计划经部门经理审批后,方可实施;对于临时追加的采购物资可追加采购计划。
采购合同
、五金、设备等供应商签订采购合同,合同中应写明物资的名称、规格、价格、数量、质量标准、交货期等内容;同时须注明物资的质量标准和要求,明确验收标准和出现问题的处理方法。
,应在采购合同中加以说明。
,合同双方单位盖章生效。
、备件、仪表的采购
根据实际情况,使用单位和设备动力部共同测定该设备、备件、仪表的规格型号及所应达到的技术数据,完成选型工作,经主管总经理同意后向采购供应部提出采购需求。采购供应部根据2-3家供应商所报价格高低,按低价采购。

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