文档介绍：财政预算调整情况汇报
县财政局受县人民政府的委托,向本次会议提出县年财政预算调整的建议方案,请予审议。
一、关于年财政收入预算调整情况
(一)财政总收入调整情况
年县人大十七届三次会议(以下简称三次会议)通过的我县财政总收入预算为17900万元,比上年实际完成15750万元增长%。根据《XX市人民政府关于下达年财政收入计划的通知》(十政发〔〕4号)文件要求,各县财政收入目标,在上年实际完成的基础上,增幅必须达到15%以上。围绕这一目标,全县上下大力调整产业结构,狠抓重点项目建设,积极协调支持新正公司、宏林公司顺利拍卖,促进了财政收入大幅度增长。综合分析我县税源情况和周边县收入增幅,建议今年调增财政预算收入2149万元,实现总规模超2亿元目标。调整后,全年财政总收入规模为XX9万元,比上年实际完成15750万元增长%。其中:地方一般预算收入12406万元,比年度预算11011万元增加1395万元,比上年实际完成10051万元增长%。其主要增减变化因素如下:
一是因宏林公司、新正公司拍卖及新建电站投产发电,增加企业所得税600万元;
二是新正公司拍卖,增加营业税及各项附加税1796万元;
三是国有资产处置和国有资源有偿使用收入增加1400万元;
四是受国家宏观政策变化的影响,地税市级收入调库、落实增值税抵扣政策及行政性收费项目减少等因素影响,减收1647万元。
财政总收入调整后,分部门收入任务也相应进行调整。其中:国税由年初的6200万元调整到6782万元;地税由年初的7600万元调整到7752万元;财政由年初的4100万元调整到5515万元。
(二)财政收入来源调整情况
因本级财政收入规模和省财政转移支付的增加,年财政收入来源也需作相应调整,调整后,收入来源总额为52192万元(不含省专款),比三次会议报告的预算数36832万元增加15360万元。其具体增减项目如下:
1、地方一般预算收入12406万元,比年度预算11011万元增加1395万元。
2、本年新增财力补助14109万元。
(1)南水北调生态补偿补助增加3965万元。
(2)政府转贷债券收入增加1000万元。
(3)特殊县补助增加800万元。
(4)税收返还增加252万元。
(5)义务教育绩效工资、农村中小学公用经费、农村五保供养金等项目增加1035万元。
(6)专项体制结算补助增加4292万元。
(7)市增加专项补助600万元。
(8)省批复年决算时增加财力性补助2165万元。
3、本年减少调入资金144万元。年初预算中安排调入资金300万元,据实际执行情况分析,全年来源只有万元,其中:林业部门预算外资金调入100万元、畜牧部门预算外资金调入万元、就业局预算外资金调入万元,因此,需调减万元。
二、关于财政预算支出和收支平衡调整情况
(一)一般预算支出调整情况
由于当年财力来源增加,本级支出相应增加,增加后,本级支出调整为52192万元,比三次会议报告的预算数36832万元增加15360万元,其中:本级支出为51834万元,增加15286万元;转移性支出358万元,增加74万元。支出调增主要包括以下几个方面:
1、政府转贷债券支出1000万元;