文档介绍：诸城轻轨计划诸城新奥燃气有限公司XX年经营管理计划 XX年,我公司在集团公司的正确领导下,在兄弟单位的支持和帮助下,各项工作得到了顺利开展,取得了一定成绩。XX年,我们要在以往发展的基础上,进一步抓管理、树形象、扩充用户规模,进一步提升核心竞争能力,做出新的成绩。经过对过去一年工作的认真分析总结,现将XX年经营管理计划如下: ■经营方针:加大市场开发力度,提高创收增效能力,强化队伍素质建设。从人、财、物,文化、制度、培训等管理的各层面整合内部资源,确保公司XX年各项经营目标的实现。■经营目标及计划: XX年,公司在经营管理、财务管理等方面将有大的改变,在XX年基础上,及时总结经验教训,开拓经营思路,确保经营指标的顺利完成。一、经营目标: 1、燃气销售收入万元。主要业务是:、发展民用户4500户,合同价格1080万元,完成安装3500户,回款万元,实现收入840万元;、销售天然气万立方米,实现收入万元;、销售液化气648吨,实现收入万元;、燃气具销售1650台,实现收入万元。、工福户发展XX立方米/日,安装XX立方米/日,实现收入160万元,回款140万元。、其他收入万元,回款万元。 2、燃气销售成本。、施工结算成本万元。、产品销售成本万元。燃器具成本万元。 3、实现利润万元。二、市场开发计划: 、市场开发目标:发展民用户4500户,安装3500户;开发工福户开口气量XX方,安装XX方。根据市场调研和前期洽谈,我们把如下单位作为重点开发对象,详见二00二年客户发展计划表。、具体措施: 1、根据诸城城区现状,坚持天然气安装以发展楼房住户为主的原则,重点抓住新建楼房用户的开发,争取新建楼房的全部配套,确保1000户新建用户的安装。具体做法是:利用市政府出台的“新建楼房天然气设施必须一起批建”的政策,协调建设局把此项工作纳入正规管理,在批建交易程序中,把天然气配套工程合同一并签订,促进市场开发。以便把主要精力用在对老居民用户的开发上。 2、加大对老用户的开发力度。针对老居民住户的认识浅、开发难等特点,我们实行的措施是: 、加强内部管理,实行分片包干,公平竞争,计划指标落实到人,责任落实到人的管理运行机制,形成一种“人人肩上有指标,千斤重担大家挑”的工作氛围,促进工作的全方位开展。、实行项目攻关负责制,对重大项目,特别是重点难点的客户进行攻关时,充分利用各种关系资源,进行全员全方位的攻关工作,用集体的智慧完成业户的开发。、制定出相应的业务开发激励体系,把开发业户的多少和个人的业绩挂钩,以此来促进业务的快速发展。、加大宣传力度,从不同渠道、采用多种形式进行宣传,增强市民对天然气的认识,以此来提高市民生活水平的需求,促进和带动我们的业务发展。三、工程施工计划指标: 1、根据市场开发计划和用户情况,XX年外网计划铺设管线长度约26千米,户内安装施工3500户,工福户安装XX方,完成工程总投资401万元。 2、在工程施工管理方面,采取如下措施: ①、加强对现场管理员的培训。一是组织施工管理人员学****燃气法律法规、工作流程及岗位技能等内容。二是着手培养管理人员的质量安全意识,强化对管理人员的质量安全教育,严把工程质量关,对存在质量问题工程坚决不予验收。②、实行工程管理例会制,定期召开工程调度分析会,及时总结工程施工中经验及存在的问题,分析原因,制定对策,合理的解决各种矛盾与难点。③、加强工程管理责任体系建设,实行项目经理负责制。工程部主任与项目经理签定责任书,加强对工程的管理。三、运营指标: 1、气量销售。完成居民气量销售立方米,工福户气量销售立方米,实现收入万元。 2、运营计划管网抢修及时率达100%,维修及时率100%,管道压力合格率100%、灶前压力合格率100%,无投诉责任事故和安全事故发生。 3、在运营管理方面,以开展优质服务、安全运行为重心,采取以下措施: ①、除日常的巡线外,公司于每年的春冬两季进行拉网式安全大检查,查找问题排除隐患。确保运营安全。②、加大岗位技能培训力度,普及天然气灶、采暖炉、调压器的一般原理知识,提高维修操作技能。③、集中做好维修、售气岗位员工的优质服务教育,通过他们热情来展现公司“让用户满意是新奥人永远的追求”的服务理念。四、综合管理质量、安全计划指标: 安全是公司的生命线,关系到公司的兴衰。在XX年工作基础上,完善各项工作程序,落实安全生产责任制,确保全年安全生产。 1、质量指标 2、安全指标安全事故率0。3、质量体系建设。分三个阶段,一是推广阶段,以集团公司制定的质量管理体系为内容,组织员工学****二是实行阶段,在施工过程中严格按照ISO9000质量体系来组织管理。三是总结制定阶段,以集团公司的质量体系为依据,制定出适合公司发展的质量体系。 4、具体措施①、加强领导,明确责任。公司与各部门签定安全责任书,形成责