文档介绍：办公用品发放规则一、办公用品发放1)办公用品:包括纸、笔、笔记本、计算器等公司出资购买的办公用品2)公用物品:包括订书机、胶水、回形针、透明胶、双面胶、尺、美工刀等物品。3)电脑耗材:包括各类彩墨、碳粉、硒鼓、专用彩喷纸、照片纸、硫酸纸,其它特种纸及各类电脑、打印机耗材。二、 : ①实行个人领取,自行保管,遗失自负,浪费惩罚的原则。 ②本人根据工作需要,提出申请,经部门经理同意,到行政部库管处领取。: ①每个部门(分部)领取一套作为公用。由部门(分部)经理统一领取,并负责保管。 ②部门经理督促本部门员工合理使用,不得浪费,不得带回家或从事私人业务。行政部不定期进行抽查盘点,违反者将予以重处。: ①实行个人领取,自行保管,遗失自负,浪费重处的原则。 ②各分部根据当月情况,预测下月工作量,于每月26日——30日向行政部提交下月采购申请。 ③行政部库管经盘库后,拟出下月采购清单,交行政部经理签字审批。 ④行政部经理签字审批后,将采购清单交采购员进行采购。 ⑤每月初第一周,各部门员工到行政部领取当月所需电脑耗材,并按领料程序签字。 ⑥部门经理督促本部门员工合理使用,不得浪费,不得从事私人业务。行政部不定期进行抽查盘点,违反者将予以重处。三、 领用程序 ①员工领用物品时,填写《领料单》,经部门经理签字后,向行政部库管员领取。 ②部门经理领用材料时,填写《领料单》,经行政部经理同意后,向行政部库管员领取。 ③行政部库管员接到《领料单》,在《材料领用登记表》填写领料名称、规格型号、数量、项目名称、用途,领料人签字后,方可发放物品。 ④应急需领用物品,其《领料单》由行政部经理或副总经理签字,并用单据注明,方可领用。 ⑤物品属自然磨损者,则以旧换新;凡属遗失或被盗者,及时报行政部备补,并按原价赔偿。办公室采购管理制度1、目的:为保证办公室物料用品供应及时、正常、规范采购用品程序,特制定本制度;  2、适用范围:公司所有在职员工;3、内容: 采购程序     1、每月25号-28号各部门经理上报下月部门所需的办公用品、电脑耗材、工具用品;填写《办公用品物资采购申请计划表》到行政部库管员处;库管员整理出一份《行政部办公用品物资采购计划  月报表》;      2、库管员预算下月采购金额,并将<办公室库存物资数量表>和<计划表>交予行政主管;      3、行政主管根据各部门需求及库存物资进行审核,总经理审批后库管员方可购买;      4、行政主管按计划安排实施采购,库管员根据轻重缓急完成下月之采购计划;    临时应急采购      1、应急采购物品确认是(材料或工具)属应急必须品,经检查维修,仍不能正常工作的;      2、应急采购部门填写《应急请购单》交部门经理核实无误,行政经