文档介绍：甘肃客家卤坊食品发展有限公司食品生产安全自查管理制度一、目的定期对公司的食品生产安全状况进行自我检查评价,及时发现危害食品安全的不符合情况并立即采取整改措施,确保我公司食品安全。二、范围食品生产安全自查范围包括现场检查、管理制度和质量记录。三、职责1、质检部负责食品安全自查管理制度文件的编制、修改、更新。2、质检部组织人员每月两次进行食品生产安全现场检查。3、生产技术部、质检部分别指派一名以上管理人员组成食品安全自查小组,每半年对公司的食品安全总体状况检查评价一次,并向公司总经理提交自查报告。四、食品生产安全检查规程(一)现场检查规程1、原辅料(包括食品原料、食品添加剂、食品相关产品)采购进货查验落实情况。检查项目:原辅料存放、专库管理、标签标识、索证索票、制度具备情况、现场记录。1)原辅料存放1①原辅料存放是否离地、离墙。外包装是否完整,并做好防护。检查规程:查看原辅料存放情况,是否符合存放要求重点注释:原辅料堆放是否离地 10cm 以上,离墙 20cm 以上,并应有防止虫害侵入的装置。②仓库是否符合卫生要求检查规程:查看现场卫生情况,查看是否有过期原料,是否有处置记录。重点注释:原辅料仓库内是否有过期原辅料,过期原辅料清理及记录是否符合要求。③生产过程中用到的危险化学品,存放是否符合要求。检查规程:查看是否有危险化学品,是否符合存放要求。重点注释:需符合危险化学品的安全管理要求。④生产用原辅料是否与有毒有害物质一起存放。检查规程:查看是否有毒有害物质与原辅料一起存放。重点注释:库房内不得存放易燃易爆、有毒有害等物品。⑤原辅料仓库内是否有非生产用原辅料和非生产用其他物品。检查规程:查看仓库内是否有非生产用原辅料和非生产用其他物品。重点注释:原辅料仓库内不应堆放非生产用物品,专库专用,防止交叉污染。2)专库管理①食品添加剂是否专库或专柜保存,并有专人管理。2检查规程:查看是否有食品添加剂专库,询问管理人员。重点注释:查看是否有专人专管。②内包装材料是否有专库或专门区域存放。检查规程:查看是否有内包装材料仓库或专门区域。重点注释:原料、包装材料等应依据性质的不同分设贮存场所、或分区域码放,并有明确标识。3)标签标识①原辅料(除农副产品)标签是否有产品名称、规格、净含量、生产日期、保质期和贮藏条件等内容。检查规程:抽查至少 3 种原辅料,不足 3 种的全部检查,查看标签内容。重点注释:直接向消费者提供的预包装食品标签标示应包括食品名称、配料表、净含量和规格、生产者和(或)经销者的名称、地址和联系方式、生产日期和保质期、贮存条件、食品生产许可证编号、产品标准代号及其他需要标示的内容。②进口原辅料是否有中文标签。检查规程:查看进口原料是否有中文标签,标签内容是否符合法律要求。重点注释:要符合国内法律法规要求,有进口商相关信息。③原辅料标签与索证索票一致。检查规程:查阅抽查的原辅料索证索票情况,是否与现场的原辅料产品一致。重点注释:应当查验供货者的许可证和产品合格证明文件。34)索证索票①企业直接采购国内生产的食品原料、食品添加剂、食品相关产品是否索取原辅料生产商有效的许可证复印件(指按照相关法律法规规定,应当取得许可的)和与购进批次产品相适应的合格证或批检报告。检查规程:查看索取的材料是否反映现场抽查的原辅料情况。重点注释:应当查验供货者的许可证和产品合格证明文件;对无法提供合格证明文件的食品原料,应当依照食品安全标准进行检验。②企业直接采购进口的食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品,是否能够提供有效的检验检疫证明。检查规程:查看索取的材料是否反映现场抽查的情况。③企业直接从流通经营单位采购原辅料的,是否留存保留具有流通经营单位信息的每笔购物的凭证。检查规程:查看索取的材料是否反映现场抽查的原辅料情况。重点注释:同①④对无法提供合格证明文件的食品、原辅材料及包装材料,企业是否依照食品安全标准进行自行检验或委托检验,并保存检验记录。检查规程:查看原料辅料的检验记录,名称批次等信息是否与现场抽查的原辅料符合。重点注释:同①5)制度具备情况企业是否有原辅料进货查验制度、原辅料进出库管理制度、卫4生管理制度等管理制度。检查规程:查阅制度是否在执行。重点注释:必须建立原辅料进货查验制度,原辅料库管理制度。6)现场记录①企业是否有仓库温湿度记录(对于有贮存条件要求的原辅料)、原辅料进货查验记录、原辅料进出库记录。检查规程:抽查近期一批次成品,查阅相对应的相关记录。②进货查验记录中是否包含产品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期、产品许可证证号或票据号及其他合格证明文件编号等内容,是否保留相关证件、票据及文件。检查规程:抽查近期一批次成品,查阅相对应的相关记录。③企业生产加工食品所使用的食品原辅料的品种是否与进货查验