文档介绍：办公用品采购管理办法一、目的为加强办公用品的用品管理,规范办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、盘存、交接程序,提高利用效率,厉行节约,避免浪费,特制定办公用用品采购管理办法。,控制用品规格以及节约经费开支的原则,办公用品的采购,由办公室统一负责。办公室根据办公用品使用类别,消耗水平以及库存情况,确定采购数量,编制采购计划,经批准后,组织采购。三、办公用品的分类1、办公用品按使用性质分为固定资产、低值易耗品和低值耐用品三类。:办公桌椅、沙发、文件柜、电脑、打印机、传真机、饮水机、投影仪、相机、电风扇、碎纸机、空调、保险柜等价值较高的物品。:签字笔、圆珠笔、铅笔、胶水、胶带、双耳夹、橡皮、记事本、打印纸、订书针、记号笔、双面胶、笔芯、起钉器、抽杆夹、回形针、大头针、尺子、涂改液、油性笔、复写纸、名片册、传真纸、便签纸、标贴、档案袋(盒)、纸杯、信封、笔筒、文件册、檀香、艾条、垃圾袋、卷纸、抽纸、洗手液等价值较低的日常用品。:美工刀、直尺、订书机、打孔器、文件夹、文件架、印泥、计算器、剪刀、U盘、电话机、扫帚、撮箕、垃圾桶、灯管、灯泡、电池、录音笔、插线板、键盘、激光笔、鼠标、烧水壶、挂钟、路由器、收纳箱、安全帽等使用期限比较长的物品。四、办公用品计划的制定1、各部门根据本部门物品消耗和使用情况,每季度编制一次办公用品需求计划表,经部门主管审批后于当月25日下班前报至综合办,逾期视为无需求。原则上办公用品的领用额度为:10元人/月(含复印纸、电脑用纸)。2、综合办统一汇总、整理各部门的采购申请,统一汇总后于当月底前报董事长审核,形成采购计划。五、办公用品计划申请、、耐用品审批流程如下:各部门根据本部门物品消耗和使用情况,每季度编制一次办公用品需求计划表,填写《办公用品申请单》→部门主管审核(签字)→分管副总审批(签字)→综合部汇总审批→总经理审批→董事长审批→综合部派专人购置、发放→建立办公用品领用台帐,记载办公用品领用情况。:各部门填写项目公司签呈表→部门主管审核(签字)→分管副总审批(签字)→总经理审批→董事长审批→综合部派专人购置、发放→建立办公用品领用台帐,记载办公用品领用情况。 3、临时急需的物品(计划外):申请部门填写《临时采购申请单》(并在备注栏内注明急需采购的原因)部门主管审核分管副总、总经理、董事长批准。六、办公用品的采购及结算1、综合办根据制定的采购计划实施定时集中采购,并于每月5日前完成采购。2、在实施采购时应本着节省成本、价廉物美、急需先办的原则,不得营私舞弊或牟取私利。3、综合办将确认无误后的单据按当月计划进行报销、付款。七、办公用品的入库管理1、办公用品到货后,综合办指定专人进行验收,验收合格后根据供货清单签收,并做好入库登记。2、办公用品入库后,综合办需根据供货清单登记入账。3、综合办申报计划前查看库存,根据办公用品的消耗或领用情况,确定和保持合理的库存种类和数量,以保证正常办公需要的及时满足,提高供给效率。八、办公用品的保管1、备用的办公用品由综合办统一保管,防止办公用品受潮、虫蛀、损坏或丢失,保证办公用品的功用和性能。2、对于固定资产实行保管责任制。实行使用人、领取人、保管责任人三合一的办法,对