文档介绍：第一条为规范集团公司的采购流程,合理确定采购供应商和采购价格,降低采购成本,提高采购质量,特制定本办法。第二条统一采购范围。集团公司的生产资料、非生产资料和营销物品,列入集团统一采购的范围生产资料:包括生产鞋用面料、底料、辅料、包装盒等各种与鞋有直接关系的材料。非生产资料:包括各种办公设备(含电脑等配置用品)、生产设备、网络监控设备(含弱电)、后勤生活用品等材料和设备。营销资料:包括货柜、促销礼品、广告制作等项目。其他材料和设备:单次采购合计金额在一仟元以上的其他物品,全部列入集中采购的范围。第三条明确采购流程。凡列入统一采购范围的材料和设备,必须由使用部门填写书面的采购申请提交到物控部处,由物控部统一安排采购。电脑、服务器和网络监控设备等信息化设备的采购,申请部门要先提交信息部审查,并由信息部提出采购方案,再提交物控部组织采购,并接受信息部的监督。货柜、促销礼品、广告制作项目的采购,由营销中心提出采购方案,提交物控部组织采购,并接受营销中心的监督。生产资料的采购,由生产中心提出采购方案,提交物控部组织采购,并接受生产中心的监督。其他非生产资料的采购,由使用部门提出采购方案,提交物控部组织采购,并接受使用部门的监督。物控部采购作业流程:主要有需求申报→供应商评审→议标或者邀请招标→评标→定标(确定供应商)→合同评审→签订合同→采购计划→采购实施→采购结算→采购验证(含资料)→资金支付等。具体采购作业程序由物控部根据实际情况决定。第四条合理确定供应商与采购价格。采购供应商和采购价格由物控部组织职能部门统一确定。定价前要进行询价。相同规格和技术要求的材料和设备,应对不同品牌进行询价;原则上要向生产厂家或服务商直接询价,尽量减少通过其代理商或中介组织询价。采购电脑、服务器和网络监控设备等信息化设备,物控部要与信息部共同商定供应商与采购价格。采购货柜、促销礼品、广告制作项目,物控部要与营销中心共同商定供应商与采购价格。采购生产资料,物控部要与生产中心共同商定供应商与采购价格。物控部统一公布采购供应商和采购参考价格,采购人员必须严格按照参考价格实施采购。使用部门因故需要更换供应商的,要提前向物控部提出更换申请,由物控部报总经理审批后,再行更换。第五条统一申购标示内容。申请采购部门要按本规定标明申购部门名称、物品名称、物料(设备)名称、申购数量、规格、用途、申购到达时间和申购部门经理签字确认等申购内容。一般情况要书面申请,特殊情况经总经理批准,可以先口头审批事后补办手续。第六条明确审批权限。五仟元以上的材料和设备采购,由总经理审批;五仟元以下的材料和设备采购,由物控部经理审批。第七条明确采购要求。追求采购价格低、质量好、时间快是主要目标,物控部要加强沟通,提高工作效率,节省采购时间,降低采购成本。第八条明确管理责任。如有个人和部门违反采购管理规定,经调查属实的,该申购费用将由申购部门或个人承担,物控部和财务部将拒绝付款。物控部要及时对供应商的价格、质量、服务等内容进行调查、跟踪,严把质量关,对采购工作负责。第九条过去有关采购规定,与本办法不一致的,以本办法为准。第十条本办法从