文档介绍：采购审批制度—采购审批制度条例
为加强物资采购管理，明确采购授权范围与审批权限, 应制定规范的采购审批制度。下面小编为大家整理了有关采 购审批制度的范文，希望对大家有帮助。
采购审批制度篇1 一、常规生产性物料采购审批
配套件及低值易耗品采购审批
每日，仓储员根据常规配套件、材料的平均消耗量、供 货周期上报缺件情况，形成仓库日报表（含建议库存安全当 量），并邮件发送采购运输部采购员，并抄送采购运输部采购 副部长（无异议则不回复）及相关部门。
采购员依据库存少于安全库存的即安排采购的原则，采 购员每天根据仓储员提供的缺件报表及亿格系统实物库存 量测算出采购量，采购员以邮件形式报采购运输部副部长审 批同意后，做为采购合同（采购订单）的下达依据进行采购, 形成一定库存量。
采购员按照销售合同评审内容和制造部提供的“生产日 报” ［PP-2. （5）］,以及技术组下达的技术规范编制“采 购计划表［PP-2. 1. 1（6）］"。采购员将“采购计划表”以邮件 的形式交由采购运输部副部长审批后（如无异议则不回复），
下发给各采购员执行。
钢材采购审批
采购运输部采购员在每月的25日前，根据上月的销售 量，结合下月订单需求，比较库存数量测算出采购量，制定 “钢材（卷板）采购报告。
采购运输部采购员将“钢材（卷板）采购报告”以邮件形 式报采购运输部副部长审批。同意后，需统购采购的，通过 电子邮件以“中集集团车辆企业钢材额度申请表”的形式上 报集团采购管理部。每月的25日至次月10日报下个月的采 购计划（如1月25日到2月10日报3月份的采购计划）。
二、非常规生产性物料采购审批
1、 设备、工装组需采购设备工装用物料时，如可使用 公司常背物料代用的，首先代用，如不能代用，应按《物资 采购程序》填写《采购申请单》，将申报的物料名称、规格 型号、数量及到货时间写明清楚，报分管部长和分管总经理 助理及财务部审批。
2、 制造部需采购特殊物料（如五金工具等），应按《物 资采购程序》填写《采购申请单》，将申报的物料名称、规 格型号、数量及到货时间写明清楚，报分管部长和分管总经 理助理及财务部审批。
3、 工程部设计开发新产品时，应由项目负责人编制《采 购申请单》，将申报的物料名称、规格型号、数量及到货时 间写明清楚，对首次采用的配套件，应特别注明询价需求。
由工程部部长和分管总经理助理审批。项目负责人编写采购 技术文件，报工程部部长审批。
采购审批制度篇2 第1条目的
为加强物资采购管理，明确采购授权范围与审批权限, 规范公司的采购审批工作，提高采购效率，特制定本制度。
第2条适用范围
本制度适用于公司正常运营发展所需所有物资的采购 作业，包括原材料、设备、办公用品等。
第3条公司执行采购各相关部门及岗位责任制
采购部是公司物资采购的归口管理部门，负责物资需 求信息的汇总、提出采购申请、制订采购计划、供应商选择 与管理、价格谈判、参与采购验收及结算付款申请等工作。
物资需求部门填制物资需求单，经部门主管审批签字 后报采购部汇总审核。
质检部负责采购物资的质量检验，出具验收报告等工 作。
仓储部协助开展物资验收工作，办理物资入库手续及 进行物资登记与保管。
财务部负责按采购合同进行采购付款审核、办理付款 作业并做