文档介绍：: .
表号：
受审核部门 厂长、管理者代表 部门负责人
标准条款 检查内容 检查纪录 评价
最高管理者是如何认识质量方针的重要性的？
制定的质量方针能否满足标准的要求？
质量方针与质量目标的关系是否明确？
质量方针
组织采用什么措施传达质量方针？
组织各层次对质量方针的理解程度如何？
质量方针的评审用修改状态是否符合文件控制的要求？
策划 质量目标的设定是否在相关层次上
得到分解？分解是否适宜?
质量目标
质量目标是否具有可测量性?测量方法是否明确?
质量策划的输出是否成了文件?
实现质量目标的资源是否齐备?
质量目标实现的程度如何?
质量策划
质量策划是否体现了质量管理体系的持续改进?
质量策划的更改是否受控?更改期间是否保持了质量管理体
系的完整性?
职责，限权和沟 对应组织质量管理体系过程的职能，是否明确了相应的职能和岗位?
部门和岗位的职责，权限及相互关系是否清楚\协调?
通 各部门负责人及各岗位员工是否明确自己的职责 权限及相互关系?
内审员: 日 期 内审组长 日 期