内部控制管理手册 业务流程.xls
内部控制管理手册附则(非上市企业权责指引)集团公司非上市企业内部控制权责指引本表所列权责为集团公司批准...
页数:42页|格式:xls下载文档
内部控制管理手册--业务流程.xls
内部控制活动参考手册.xls
控制活动参考手册目标控制风险层面活动: 收货仓储管理1.???? 确保收到的物料及相关信息能得到及时的处理,并...
页数:40页|格式:xls下载文档
某公司内部控制管理手册1.xls
内部控制管理手册业务流程(非上市企业——产品收入管理)四、业务流程表——产品收入管理步骤控制点控制点分...
页数:32页|格式:xls下载文档
3 内部控制权限指引指导手册.xls
山东石油分公司资金事项审批控制权限指引内控流程和控制点编号授权级别权限业务类型行次经办部门合同履行结...
页数:6页|格式:xls下载文档
《懒人手册-内部控制表格》.xls
内部控制-目标原则要素内控目标1保证经营合法合规内控特点根据新情况随时发展完善2资产安全需全体员工参与3...
页数:3页|格式:xls下载文档