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年月(全院集中控制)电器设备维护费元/年季(全院集中控制)电脑耗材元/年月(分解到科室)电脑维修费元/年月(分解到科室)复印机耗材元/年月(分解到科室)复印机维修元/年月(分解到科室)车辆耗油费元/年月(单车核算)车辆维修费元/年月(单车核算)车辆运管费元/年月(单车核算)第二、医疗成本部分仪器设备维修费元/年月元/万元产值(单台科室)。水电费元/年月。药品/卫材消耗元/年月元/万元产值(分解到科室)。人工费(加班)元/年月人均。第三、营销成本费用部分总额占总产值%(年度季度控制)社区服务差勤费元/万元产值(分月核算)。市场终端广告费元/万元产值(分月核算)。公关费用元/万元产值(分月核算)。社区活动人工费元/万元产值(分月核算)。第四、广告宣传投入元/万元产值占总产值%c、全院经济目标总成本:可变成本+固定成本+财务费用=元/万元产值,占%总产值万元/年月人均收益:全员指标万元/年月。医务人员指标万元/年月产值利税率%。其中利润率%1、设定依据:上年度经济技术指标实际和行业平均水平。2、设定范围:可变成本部分各项指标。固定成本不纳入科室小指标考核。3、设定方法:测算法:以五院改制日起至xx年12月底止经济技术指标为基础,以小指标考核体系为框架,测算全院及各科室xx年度经济考核指标预案。比较法:以测算指标为基础,横向比较行业平均水平。根据两种方法测算比较相关性确定xx年度目标考核计划指标。4、设定内涵目标任务:职能任务+计划任务+费用定额职能任务——指岗位职能确定的工作职责、任务;计划任务——指年度、月份工作计划(产值)指标;费用定额——指核算到科室“小指标”成本费用定额(例:电话费元/月)目标质量:指标要求+服务质量+服务规范指标要求——符合医疗常规质量指标/无医疗事故服务质量——《服务标准》规定内容/无投诉服务规范——工作效率、操作规程、行为规范目标责任:科室职能责任+岗位责任制*总的目标达到全员保质保量、安全高效,按时完成本职工作任务(创收),日常工作和医疗服务无差错、无医疗质量安全事故、无投诉。5、落实“三定”:“定任务、定人员、定奖惩”定任务:指标分解落实到科室,任务分解到人(按员工职级比例分解落实)。定人员:按职能“定岗、定员、定责”。定奖惩:确定考核结算指标。目标责任考核