文档介绍：湖南佶福餐饮管理有限公司采购流管理制度
为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度
请购及其规定   
《湖南佶福餐饮管理有限公司请购单》,以下简称《请购单》,《请购单》上注明该次请购商品预估预算总金额;
 
(1)请购单应按照要素填写完整、清晰 ,由部门领导审核批准后提交采购部门; 
(2)品牌营销部筹店人员申请《请购单》时,务必先由财务部确认加盟商开业费用是否到公司账户上,并确定加盟商所交具体开业费用。经部门经理审核后,提交《请购单》到采购部做采购计划。
(3)涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交,为提高效率该清单的电子文档也需一并提交;
(4)请购物资预估金额在500元以下的,直接由请购部门经理审核,预估金额在500以上的,需要经过财务部,总经理审核批准方可提交采购部做采购计划;
(4)涉及的请购物品金额大于6000元,需拟写购买申请,由采购部门审核,上报公司财务审核,总经理审核 后方可执行;
(5)遇急需的物资,领导不在的情况,可以电话或其他形式请示,征得同意后提报采购部门,签字确认手续后补。
 
(6)如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品,请购部门必须作出书面说明。 
3.《请购单》时间截点
(1)采购部接到《请购单》后,500元以下,一个工作日做出回复,500元以上在两日内做出具体询价回复,及到货时间;
(2)办公用品及易耗品申请,各部门每月25号提交至前台汇总,由前台统一填写《请购单》向公司领导报批,提交采购部,采购部月底前采购到位交至前台,录入公司进销存系统。统一由前台管理。请各部门自行把握需求时间,超过25号未报取需求的,折入下月需求计划中;
(3)品牌营销部筹建开店设备及用品请提前7天内填写《请购单》, 如遇时间紧急情况,请及时沟通做出说明;
(4)低值易耗品每月25号前提报《请购单》至公司采购部
 二、《请购单》的接收及分发规定     
 1、《请购单》的接收 
(1)采购部在接收《请购单》时应检查《请购单》的填写是否按照规定填写完整、清晰,检查《请购单》是否经过部门领导审批;
(2)接收《请购单》时应遵循无计划不采购,名称规格等不完整清晰不采购,图片或详细参数资料不全不采购,库存已超储积压的物资不采购的原则;
(3)通知仓库管理人员核查《请购单》物资是否有库存;
(4)对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。
 三、询价及其规定 
、规格、数量、名称,了解图纸及其技术要求,遇到问题应及时的与请购部门沟通; 
、归类集中打包采购; 
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,原则能不通过其代理或各种中介机构询价; 
,需比对2-3家大型供应商,并与请购部门进行协调,在同等质量的前提下,选取价低者,询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价;  
,询价前应先向公司相关领导汇报基本情况,并上报公司总经