文档介绍：2012年
销售部全年总结报告
目录
一、前言
二、2012年工作完成情况
三、2012年工作部门绩效指标考核情况
四、2012年工作不足之处及整改措施
五、2013年销售指标
六、2013年工作思路
尊敬的公司领导:
面对过去的2012年,销售部将本年度的销售情况进行分析总结后,上呈公司领导。
一、前言
二、2012年主要工作完成情况
2009年-2012年实际、预计销售对比图单位:万元
2012年销售额3576万元。比2011年销售额度下降398万元,下降率10%。
2012年销售额比预计4750万下降1174万元。25%预计销售目标未完成。
2009-2012年季度实际销售对比图单位:万元
2012年四季度销售额与2011年四季度销售额度下降230万元,同比下降率22%。
2012年四季度销售额与2010年四季度销售额度持平。
2012年四季度销售额与2009年四季度销售额度越高。
二、2012年主要工作完成情况
二、2012年工作完成情况
2012年初经营计划和实际月销售额对比单位:万
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
12年经营计划
267
283
350
380
400
380
465
425
465
425
465
445
12实际月销售
267
357
398
401
320
325
260
246
257
281
277
246
完成率
100%
126%
113%
105%
80%
85%
55%
57%
55%
66%
60%
55%
2012年初经营计划销售额 4750万元(不含全城250万元);
一季度经营计划900万元、实际完成1022万元。完成率:114%
二季度经营计划1160万元、实际完成1046万元。完成率:90%
三季度经营计划1355万元、实际完成762万元。完成率:56%
四季度经营计划1335万元、实际完成804万元。完成率:60%
二、2012年主要工作完成情况
2012年各个客户单位销售额占我司比重单位:万
2012年全年销售3576万元,各个客户年销售对比数据和占我司销售比重。
序号
客户
11年实际
12年预测
12年实际
12年销售比例
序号
客户
11年实际
12年预测
12年实际
12年销售比例
1
宗申发动机
1308
%
15
华文
15
6
%
2
宗申通机
785
%
16
华雄
5
%
3
宗申进气
200
%
17
海辽
37
%
4
南方天合
48
%
18
渝建
%
5
银翔摩托
%
19
港腾
0
%
6
利德工业
%
20
建设空调
137
%
7
聚能粉末
%
21
奇耐基
5
%
8
宗申汽发
10
%
22
维琼
12
15
%
9
通盛
71
5
%
23
太仓科技
8
%
10
凯斯力
%
24
大江美利信
11
%
11
帆禄昊
%
25
润通通机
115
%
12
南洋摩托
%
26
路沃
%
13
长兴工业
186
%
14
雁山机械
%
其他
%
二、2012年工作完成情况
根据观察季节性分析表,摩配行业存在明显的季节性趋势;根据行业及市场规律,可