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目标来源预算编制(26分)、政府性基金拨部门(单位)部款、国有资本经营预算拨款、纳入财政专户管理的收入安排的资金、未纳达到目标值得3分,,扣完为止。制完整性(4以反映收入预入财政专户管理的收入安排的资金、上年结余收入是否全部编入部门预分)算编制的完整算。程度。,否则不得分。1预算管理。,否则不得分。。是部门(单位)。是达到目标值得分,否则不得分。质量制合规性(2规定编报,(9分)分)。是达到目标值得分,否则不得分。的合规情况。。是达到目标值得分,否则不得分。部门(单位)编报部门预算时细化率=细化的项目金额/实际编报细化的项目数的项目金额×100%。以3分为上限,采用完成比率法计分:预算细化率与实际申报项细化的项目金额:编报的项目支出细≥80%得分=细化率/80%×100%×3,超出目3(3分)目数的比率,用化到具体用款单位和项目所涉及的标值不加分。以反映编报项资金额度。目支出的细化程度。部门(单位)本在职人员控制率=(在职人员人数/预算在职人员控年度实际在职编制数)×100%。人员与编制数在职人员人数:部门(单位)实际在达到目标值得3分,未达到目标值的配置制率3≤100%(7分)(3分)的比率,用以反职人数,以财政部门确定的部门决算分,扣完为止。映对人员成本编制口径为准。的控制程度。编制数:机构编制部门核定批复的部预算绩效目标管理(10分)门(单位)的人员编制数。部门(单位)本年度“三公经“三公经费”变动率=〔(本年度“三费”预算数与上公经费”总额-上年度“三公经费”“三公经年度“三公经总额)/上年度“三公经费”总额〕费”控制率费”预算数的变×100%4分)动比率,用以反“三公经费”:年度预算安排的因公映对控制重点出国(境)费、公务车辆购置及运行行政成本的努费和公务招待费。力程度。部门(单位)、国民经济设立的整体绩和社会发展总体规划。“三定”方案确定的否充分,是否符职责。整体绩效目合客观实际,。性(5分)、年度工作解为具体的工作任务。、可衡量的指标值予情况。以体现。、指标值是否填写完整。部门(单位)。度申报项目绩指向明确:是指项目绩效目标符合国效目标是否严民经济和社会发展规划、部门职能及格按照要求完事业发展规划,并与相应的财政支出项目绩效目整填制,是否明范围、方向、效果紧密相关。标合规性(5确、细化和合分)。理。用以反映部门项目绩效目具体细化:是指项目绩效目标应进行标申报的合规细化,尽量定量表述,不能量化表述性情况。的可采取定性的分级分档形式表述。。合理可行:是指项目绩效目标经过调查研究和科学论证,符合客观实际。达到目标值得 4分,未达到目标值的采用比率扣分法:扣分值=“三公经费”≤0 4控制率×4×10,控制率达10%以上的扣4分。是达到目标值得1分,否则不得分。1是达到目标值得1分,否则不得分。1是达到目标值得1分,否则不得分。1是达到目标值得1分,否则不得分。1是达到目标值得1分,否则不得分。1所有绩效试点项目均达到目标值得2是分。,最高扣2分。所有绩效试点项目均达到目标值得1是分。,最高扣1分。所有绩效试点项目均达到目标值得1是分。,最高扣1分。所有绩效试点项目均达到目标值得1是分。,最高扣1分。。。预算调整率=(预算调整数/预算数)部门(单位)本×100%。年度预算调整 预算调整数:部门(单位)本年度内预算调整率 数与预算数的 涉及预算的追加、追减或结构调整的2分)比率,用以反映资金总和(;、发生不可抗力、上度。 级部门或本级党委、政府临时交办而产生的调整除外)。部门(单位)。出进度是否达到既定进度要支出进度(6求,用以反映预分)算执行的及时性、均衡性和完成程度。达到目标值得 2分,未达到目标值的10%,扣完2为止。支出进度在 40%-50%之间(含40%)的40%,支出进度≥50%的,得2分;。支出进度在 65%-75%之间(含65%)的65%,支出进度≥75%的,得2分;。支出进度在 90-100%之间(含90%)的≥90% ,支出进度达到 100%的,;未达到目标值的不得分。预算执行(26分)=(部门决算收入数-部门预算收入数)/部门预达到目标值得2分,未达到目标值的预算部门(单位)年算收入数×100%-20%--20%,。科学性和合理入数为准。(21差异率(4性,=(部门决分)分)算在年度执行算支出数-部门预算支出数)/部门预达到目标值得2分,未达到目标值的中的约束力。算支出数×100%-20%--20%,。出数为准。部门(单位)本一般性支出压缩率=〔(上年度预算年度预算安排安排的一般性支出-本年度预算安排一般性支出与的一般性支出)/上年度预算安排的一般性支出上年度预算安一般性支出〕×100%。压缩率(2排一般性支出一般性支出重点是指办公楼和业务≥0达到目标值得2分,否则不得分。2分)变动比率,用以用房建设及修缮支出、会议费、办公反映压缩一般设备购置费、差旅费、车辆购置及运性支出的努力行经费、公务接待费、因公出国(境)程度。经费等。部门(单位)本结转结余变动率=〔(本年度累计结年度结转结余转结余资金总额-上年度累计结转结达到目标值得2分,未达到目标值的结转结余资金总额与上余资金总额)/上年度累计结转结余采用比率扣分法:扣分值=结转结余变资金总额〕×100%。变动率年度结转结余≤02(2分)资金总额的变本年度累计结转结余资金总额:因本动率×2×10,变动率达10%以上的扣2分。动比率,用以反年12月份不可预见追加事项造成的映对控制结转结余结转资金增加除外。结余资金的努力程度。部门(单位)本年度实际支出公用经费控制率=(实际支出公用经的公用经费总费总额/预算安排公用经费总额)×公用经费额与预算安排100%预算安排公用经费达到目标值得2分,未达到目标值的控制率的公用经费总总额包括:公共财政预算拨款、政府≤100%,扣完2(2分)额的比率,用以性基金拨款、纳入财政专户管理的收为止。反映对机构运入安排的资金、未纳入财政专户管理转成本的实际的收入安排的公用经费。控制程度。部门(单位)本年度使用公务卡报销金额与公务卡公务卡报销金公务卡使用率=公务卡报销金额/(公达到目标值得1分,未达到目标值的使用率额、现金提取金务卡报销金额+现金提取金额)×≥20%,扣完为1(1分)额之和的比率,100%。止。用以使用公务卡相关规定程度。部门(单位)本每年开展预算单位国库集中支付业集中支付业年度按规定开务对账工作两次,按时开展对账并反达到目标值得1分,未达到目标值的3务对账展国库集中支馈对账回执单。(一次为11月份对1(1分),扣完为止。账,一次为次年1月对账)按时反馈信息。部门(单位)本年度实际政府政府采购执行率=(实际政府采购金政府采购采购金额与年额/政府采购预算数)×100%;以1分为上限,采用完成比率法计分:执行率初政府采购预政府采购预算:采购机关根据事业发100%得分=政府采购执行率×1,超出目标1(1分)算的比率,用以展计划和行政任务编制的、并经过规值不加分。反映政府采购定程序批准的年度政府采购计划。预算执行情况。部门(单位)、处置等相关制加强资产管理、度;、完整;资产管理制度行为而制定的管理健全性(2(5分)管理制度是否分),用以执行。反映资产管理制度对完成主是达到目标值得1分,否则不得分。,否则不得分。 达到目标值得 ,否则不得分。 。是否建立资产台账,资产报表数据与决算数据是否相符,资产购置、处置是否及时登记入账,是否对资产进部门(单位)的行条码管理,每一会计年度是否对资资产是否保存产进行清点盘查;完整、、配置合理、产预算表;安全性(3处置规范、(出租等)、资产处分)及时足额上缴,置事项是否按规定报批;。产收益是否按及时足额上缴财政;。部门(单位),办法、内部财务管理制度、会计核算规范财务行为制度等管理制度;,每小点 。每一小是 ,否则不得分。是 达到目标值得 ,否则不得分。 达到目标值得 ,否则不得分。 达到目标值得 1分,否则不得分。 1是 达到目标值得 ,否则不得分。 达到目标值得 ,否则不得分。 、合规、,否则不得分。;健全性完整,用以反映()。,否则不得分。。(22(7分)理制度规定以及有关专项资金管理分)部门(单位)使办法的规定;;,用()证;;情况。、挤占、挪用、虚列支出等情况。预决算信息 部门(单位);是 达到目标值得 ,否则不得分。 达到目标值得 ,否则不得分。 达到目标值得 ,否则不得分。 达到目标值得 ,否则不得分。 达到目标值得 ,否则不得分。 达到目标值得 1分,否则不得分。 1公开性()。决算信息,用以预决算信息是指与部门预算、执行、,否则不得分。、监督、绩效等管理相关的信息。理的公开透明情况。部门(单位),否则不得分。;基础信息善,(,否则不得分。;分),否则不得分。。否准确。部门(单位)履实际完成率=(实际完成工作数/计划行职责而实际工作数)×100%。完成工作数与实际完成工作数:一定时期(年度或达到目标值得5分,未达到目标的没计划工作数的规划期)内部门(单位)实际完成工实际完成率100%,,用以反映作任务的数量。止。履职工作任务计划工作数:部门(单位)整体绩效目标的实现程目标确定的一定时期(年度或规划度。期)内预计完成工作任务的数量。部门(单位)在规定时限内及完成及时率=(及时完成实际工作数/职责时完成的实际计划工作数)×100%。达到目标值得5分,未达到目标的没履行工作数与计划100%,扣完为5完成及时率工作数的比率,及时完成实际工作数:部门(单位)(15按照整体绩效目标确定的时限实际止。分)用以反映部门完成的工作任务数量。履职时效目标的实现程度。达到质量标准(绩效标准值)质量达标率=(质量达标实际工作数/的实际工作数计划工作数)×100%。达到目标值得5分,未达到目标的没与计划工作数质量达标实际工作数:一定时期(年质量达标率100%,,用以反度或规划期)内部门(单位)实际完止。映部门履职质成工作数中达到部门绩效目标要求量目标的实现(绩效标准值)的工作任务数量。程度。绩效部门(单位)实施绩效评价项评价绩效以2分为上限,采用完成比率法计分:评价覆盖率=实施绩效评价项目数量评价覆盖率目数量占部门100%得分=评价覆盖率×2,超出目标值不2管理评价申报绩效目标/申报绩效目标项目数量×100%(22(2分)(5分)项目数量的比加分。分)重,用以反映实施绩效评价项目资金覆盖情况。部门(单位)(单位)是否对下级预算单位是达到目标值得1分,否则不得分。1主组织开展绩开展整体绩效评价的考核。效评价项目数评价推进量以及对下级预算单位开展创新(=部门(单位)整体绩效评价分)开展绩效评价项目数量-按财政部门>,满分2分。2的考核,用以反要求开展绩效评价项目数量映拓展评价模式、扩大评价范围等创新情况。单位公用经费到位情况下是否满足部门(单位)履单位日常运行工作以及下村开展工作需要,提供工作效率;单位的日常行职责对经济工作开展是否为当地创造更好生活总分3分,每达到一个目标得1分,3经济效益发展所带来的是否则不得分。直接或间接影生产条件;对烤烟产业的扶持是否改善烟叶生产条件、提高烟叶质量、增响。加农民收入、促进烟叶产业可持续发展。部门(单位)履工作的开展、经费拨款到位,是否带履职行职责对社会动农业产业的发展,促进本镇经济发总分3分,每达到一个目标得1分,发展所带来的展;是否有利于“。效益直接或间接影村”活动的顺利进行;是否有效解决(12响。各村屯出行难问题。分)部门(单位)履行职责对生态是否转变烤烟生产方式,减少对坏境总分2分,每达到一个目标得1分,生态效益环境所带来的的污染;是否改善村屯道路、生活环是2否则不得分。直接或间接影境。响。社会公众或部社会公众或门(单位)的服社会公众或服务对象是指部门(单社会公众或服务对象满意度达到目标服务对象满务对象对部门位)履行职责而影响到的部门、群体≥90%得4分,。一般采取社会调查的方式。,扣完为止。意程度。评价结果应用(5分)监督 监督管理 发现(4问题分)(4分)应用率=应用绩效评价结果的项目数部门(单位)应量/部门实施绩效评价项目数量×用绩效评价结100%。果的项目数占应用绩效评价结果包括向财政部门应用率(5绩效评价项目报告绩效评价结果、向被评价单位反分)数的比重,用以馈绩效评价结果、内部公开绩效评价反映绩效评价结果和落实整改措施等方面,其中,结果的利用水落实整改措施包括调整预算结构、改平和程度。革预算管理、整改发现问题、健全制度措施和实施绩效问责。部门(单位)存在违规问题的资金数量占部违规率(4门预算支出资违规率=存在违规问题的资金额/部金总额的比重,分)门预算支出资金总额×100%用以反映预算资金管理使用的合法、合规情况。100%以5分为上限,采用完成比率法计分:4得分=应用率×3,超出目标值不加分。达到目标值得 4分,,扣完为4止。