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OFI——有改进机会、nc——一般不符合、NC——严重不符合1、输入:顾客年度合同、顾客订单(型号、规格、数量、时间等)、顾客需求、技术能力、生产能力、生产现状、检验能力、库存、供应商供货能力2、输出:评审后的年度合同、评审后的订单、销售合同、评审结果3、重点内容:顾客合同(要求);各有关部门进行合同评审;对评审的结果进行监控。:a)售前沟通、评审,主要是产品和服务的有关信息;b)售中沟通,主要是问询、合同或订单的处理,包括变更;c)售后的沟通、反馈,主要是有关产品和服务的顾客反馈,包括顾客抱怨。d)有关顾客财产的处置和控制e)关系重大时,制定特定的应急措施。f)是否采用了与顾客商定的语言,包括顾客制定的采用计算机语言和格式的数据。组织确定向顾客提供产品时,是否确定:a)产品和服务的要求得到规定,包括:1)适用的法律法规要求;2)组织认为的必要要求。b)提供的产品和服务能够满足所声明的要求。c)这些要求应包括回收再利用、对环境的影响,以及根据组织对产品和制造过程的认知所识别的特性。但不限于:所有适用的与材料的获得、存储、搬运、回收、销毁或废弃有关的政府、安全和环境法规。IATF16949质量体系检查表过程名称过程属性过程责任部门或人员审核员审核时间顾客要求确定与评审COP1销售部过程方法内容:过程项目具体内容实施确认过程涉及的文件顾客要求评审控制程序主要过程指标评审时效≤1个工作日CSR的要求无当前过程风险分析A、订单评审不到位B、顾客特定要求未被识别和明确输入/输出和内容条款审核要点及内容客观证据结论及评价 备注:OK——合格 OFI——有改进机会、nc——一般不符合、NC——,组织应是否对如下各项要求进行评审:a)顾客规定的要求,包括对交付及交付后活动的要求;b)顾客虽然没有明示,但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求;c)组织规定的要求;d)适用于产品和服务的法律法规要求;e)与以前表述不一致的合同或订单要求,已得到解决;f)是否对顾客的口头、电话、传真或订单的要求文件化?是否进行产品要求评审?g)组织应保留顾客最终批准产品信息的记录,包括放弃某些要求的记录。h)有顾客指定的特殊特性吗?是否在控制计划、规范、图纸等体现特殊特性?i)销售部是否保留了评审的结果、针对产品和服务的新要求。有否对产品要求评审导致合同更改?相关人员是否已知晓更改的要求?经过评审的合同从接受到交付,是否能满足顾客的要求?IATF16949质量体系检查表过程名称过程属性过程责任部门或人员审核员审核时间过程设计和开发COP2技术部过程方法内容:过程项目具体内容实施确认过程涉及的文件APQP控制程序产品安全控制程序主要过程指标新产品开发及时率100%、新产品一次开发成功率100%、市场产品安全事故率为0。CSR的要求无当前过程风险分析A、产品开发未按进度执行B、特殊特性识别不全,产品安全性未被识别和控制输入/输出和内容条款审核要点及内容客观证据结论及评价1、输入:顾客图纸;顾客技术要求;新产品开发要求、设计目标、类似的设计经验,相关法律法规要求2、输出:制定出符合顾客要求的工艺文件(APQP、FMEA、CP、PPAP、流程图、MSA等)、作业指导书、生产设备、适用的工、卡、量具及检验、?2项目开发时是否充分考虑了产品图纸或规格书、顾客的需求、以往的开发经验、产品搬运和人体工学要求?3在过程的设计和开发中是否确定了相应的过程衡量标准或目标?4目标是否至少包括过程能力、生产能力、项目周期、成本等目标?5是否确定产品和过程的特殊特性?6特殊特性是否考虑顾客的要求?7是否由多功能小组完成PFMEA?8制作PFMEA时是否考虑类似零件的FMEA?9FMEA中是否对已发生事件进行了评审??备注:OK——合格 OFI——有改进机会、nc——一般不符合、NC——严重不符合IATF16949质量体系检查表过程名称过程属性过程责任部门或人员审核员审核时间过程设计和开发COP2技术部过程方法内容:过程项目具体内容实施确认过程涉及的文件APQP控制程序产品安全控制程序主要过程指标新产品开发及时率100%、新产品一次开发成功率100%、市场产品安全事故率为0。CSR的要求无当前过程风险分析A、产品开发未按进度执行B、特殊特性识别不全,产品安全性未被识别和控制输入/输出和内容条款审核要点及内容客观证据结论及评价3、重点内容:成立多功能小组;制定项目计划;设计开发;阶段评审;生产准备;PPAP11是否在试生产前完成了试生产控制计划?12试生产控制计划是否考虑了PFMEA的输出?13在试生产控制计划中是否描述了所有生产过程中适用的控制方法?14过程中适用的统计工具是否包含在PFMEA与控制计划中?15有无根据控制计划编制作业指导书和检验指导书?备注:OK——合格 OFI——有改进机会、nc——一般不符合、NC——严重不符合IATF16949质量体系检查表过程名称过程属性过程责任部门或人员审核员审核时间产品交付COP4销售部过程方法内容:过程项目具体内容实施确认过程涉及的文件产品防护控制程序、产品发货管理规定主要过程指标产品交付及时率100%、产品交付顾客后的不合格率≤600PPM、%CSR的要求无当前过程风险分析产品运输过程和三方物流库未得到管理输入/输出和内容条款审核要点及内容客观证据结论及评价备注:OK——合格 OFI——有改进机会、nc——一般不符合、NC——严重不符合IATF16949质量体系检查表过程名称过程属性过程责任部门或人员审核员审核时间产品制造COP3生产部、各车间过程方法内容:过程项目具体内容实施确认过程涉及的文件生产过程控制序、工装控制程序、设备设施控制程序、变更控制、记录控制程序、产品标识和可追溯性控制、产品防护控制程序、不合格品控制程序、现场管理规定主要过程指标生产计划达成率100%CSR的要求无当前过程风险分析A、订单完成不足;B、制造过程未得到有效控制输入/输出和内容条款审核要点及内容客观证据结论及评价1、输入:生产作业计划;产品特性信息;控制计划;作业指导书;人员/设备/工装/监视装置;质量信息反馈;顾客财产;2、输出:满足合同/订单要求(时间、数量、质量)的合格产品入库3、主要内容:\、生产的计划是怎样制定的,怎么传达到车间?2、计划系统应基于订单驱动吗??4、生产前是否确认生产过程是受控的?a)可获得成文信息,以规定以下内容:1)拟生产的产品、提供的服务或进行的活动的特性;2)拟获得的结果。b)可获得和使用适宜的监视和测量资源;c)在适当阶段实施监视和测量活动,以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则;d)为过程的运行使用适宜的基础设施,并保持适宜的环境;e)人员是否能胜任,包括所要求的资格;5、在生产现场是否可获得作业指导书,是否是清晰易读的并以负责的人员可以理解的语言呈现,主要的控制要求是否被操作者所理解?备注:OK——合格 OFI——有改进机会、nc——一般不符合、NC——严重不符合IATF16949质量体系检查表过程名称过程属性过程责任部门或人员审核员审核时间产品制造COP3生产部、各车间过程方法内容:过程项目具体内容实施确认过程涉及的文件生产过程控制序、工装控制程序、设备设施控制程序、变更控制、记录控制程序、产品标识和可追溯性控制、产品防护控制程序、不合格品控制程序、现场管理规定主要过程指标生产计划达成率100%CSR的要求无当前过程风险分析A、订单完成不足;B、制造过程未得到有效控制输入/输出和内容条款审核要点及内容客观证据结论及评价6、生产设备设备点检是否有记录?生产设备多久进行一次定期保养,是否保存了记录。7、首件是否进行了验证,并保存了记录?8、停机后是否重新进行了验证?9、公司是否有特殊过程,是否进行确认和定期再确认?10、是否有关键过程?是如何控制的?11、生产过程环境是如何控制的,受控吗?、车间应清洁、明亮。生产场地布局合理,、行业有关法律、法规、规章制定及实施安全生产制度,保证生产安全。,设备的危险部位应有安全防护装置,车间、库房等地应配备消防器材,易燃、易爆等危险品应进行隔离和防护等。备注:OK——合格 OFI——有改进机会、nc——一般不符合、NC——严重不符合IATF16949质量体系检查表过程名称过程属性过程责任部门或人员审核员审核时间产品制造COP3生产部、各车间过程方法内容:过程项目具体内容实施确认过程涉及的文件生产过程控制序、工装控制程序、设备设施控制程序、变更控制、记录控制程序、产品标识和可追溯性控制、产品防护控制程序、不合格品控制程序、现场管理规定主要过程指标生产计划达成率100%CSR的要求无当前过程风险分析A、订单完成不足;B、制造过程未得到有效控制输入/、废气、废料排放、噪音污染、辐射污染及卫生要求符合国家有关规定。12、车间是否建立检测设备台账?账、物是否相符?是否按计划送检?现场是否有超期未检,损坏还在用,指示不准确的量检具?13、生产过程过如何保证认证产品的一致性?14、是否保存了过程生产记录?15、车间出现不合格品是怎样处置的?询问车间操作者是否明确?返工产品是否保存了生产记录?生产现场是否易于得到返工作业指导书?并按作业指导书操作?备注:OK——合格 OFI——有改进机会、nc——一般不符合、NC——严重不符合IATF16949质量体系检查表过程名称过程属性过程责任部门或人员审核员审核时间产品交付COP4销售部过程方法内容:过程项目具体内容实施确认过程涉及的文件产品防护控制程序、产品发货管理规定主要过程指标产品交付及时率100%、产品交付顾客后的不合格率≤600PPM、%CSR的要求无当前过程风险分析产品运输过程和三方物流库未得到管理输入/输出和内容条款审核要点及内容客观证据结论及评价输入:顾客要求的交付计划应交付的产品交付发货通知单、送货单出厂检验报告输出:满足合同/订单要求的交付(时间、数量、质量等)重点内容:顾客需求计划的收集编制生产计划生产标识入库顾客沟通、?2生产中不能按计划完成时是否有事先联络业务员通知客户?1是否监控订单的准时交货?2有否按顾客要求方式安排发货给客户?3装运通知是否及时发出,资料是否准确?1交付产品是否依规定的包装方式进行包装?2交付产品是否依规定的要求进行明确标识?3产品运输过程中有无采取必要的防护措施?备注:OK——合格 OFI——有改进机会、nc——一般不符合、NC——严重不符合IATF16949质量体系检查表过程名称过程属性过程责任部门或人员审核员审核时间服务和顾客反馈外理COP5销售部、质检部过程方法内容:过程项目具体内容实施确认过程涉及的文件售后服务与顾客反馈控制程序主要过程指标顾客反馈次数≤3、顾客退货次数≤2CSR的要求无当前过程风险分析客户反馈处理不及时输入/输出和内容条款审核要点及内容客观证据结论及评价1、输入:顾客反馈/抱怨、顾客退货顾客意见及要求不良报告及不良件2、输出:与顾客反馈及服务要求相对应的信息、决定等;3、主要内容:顾客信息的收集、处理;?是否传达到了相关部门?如何解决的?对顾客反馈有售后服务吗?服务人员是否经过培训?如何服务的?备注:OK——合格 OFI——有改进机会、nc——一般不符合、NC——严重不符合IATF16949质量体系检查表过程名称过程属性过程责任部门或人员审核员审核时间顾客满意度监控COP6销售部过程方法内容:过程项目具体内容实施确认过程涉及的文件顾客满意度控制程序主要过程指标顾客满意度≥98%CSR的要求无当前过程风险分析顾客满意评价不客观输入/输出和内容条款审核要点及内容客观证据结论及评价1、输入:顾客满意度调查表、顾客反馈及要求交付业绩、业务流失情况顾客的奖惩(优秀供应商、索赔、三包)二方审核报告2、输出:顾客满意度调查报告相应的改进措施3、主要内容:确定顾客满意度调查内容调查方面的确定实施调查总结、分析、.?顾客满意调查有哪些项目???是否制定了整改措施?进行效果验证?,并向管理者汇报?备注:OK——合格 OFI——有改进机会、nc——一般不符合、NC——严重不符合