文档介绍：该【装修XX公司经营实施计划书 】是由【花双韵芝】上传分享，文档一共【19】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【装修XX公司经营实施计划书 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。装饰XX企业经营实行计划书装饰XX企业经营实行计划书1装饰XX企业经营实行计划书沿海建筑装饰工程有限企业经营计划指导书OO三年六月目录装饰XX企业经营实行计划书装饰XX企业经营实行计划书19装饰XX企业经营实行计划书一、沿海建筑装饰工程有限企业大要装饰XX企业经营实行计划书装饰XX企业经营实行计划书19装饰XX企业经营实行计划书二、企业作业流程指引三、2003年度主要业务本源统计表四、2003年度收入估量表五、企业组织架构六、用工计划分类表七、岗位职责八、2003年管理花销估量(2003-7-1至2004-3-31)一、沿海建筑装饰工程有限企业大要一、企业大要:1、注册资本:1000万元人民币2、注册地:武汉市东西湖3、经营范围:可肩负总造价壹仟捌佰万元以内室内装饰设计任务,可承接饰面工程、配套陈设工程、电气工程、给排水及暖通制冷工程、环境园林工程。建筑装饰XX企业经营实行计划书装饰XX企业经营实行计划书4装饰XX企业经营实行计划书智能化工程设计安装,建筑装饰资料销售。装饰XX企业经营实行计划书装饰XX企业经营实行计划书19装饰XX企业经营实行计划书二、沿海建筑装饰工程有限企业主要业务功能:1、降低企业营运成本,在企业业务策略规划指导下,做好财务管理。2、推行美学战略,创品牌、促销售,并在CS02成本标杆下,不议价地由执总指定承接装饰项目。3、法定介绍施工单位参加企业内工程项目的招招标。4、依照企业流程,负责企业所有集中采买业务。5、经营电子商务平台。(为中期业务规划)三、企业业务定位:(详表示图)1、盈利中心近期以企业各地区内部装饰业务为主营业务,创立利润;中、远期以拓展外面装饰业务为企业发展方向,实现盈利,成为企业的盈利中心。2、服务中心受企业委托负责集中采买,经营电子商务平台,定位为服务中心。盈利中心装饰XX企业经营实行计划书装饰XX企业经营实行计划书6装饰XX企业经营实行计划书财务管理(为企业服务)装饰业务(盈利主要支撑点)企业集中采买(为地区服务)经营电子商务平台装饰XX企业经营实行计划书装饰XX企业经营实行计划书19装饰XX企业经营实行计划书外盘业务(中远期规划)内盘业务(近期主业)装饰XX企业经营实行计划书装饰XX企业经营实行计划书19装饰XX企业经营实行计划书四、企业实质运作相关问题:装饰XX企业经营实行计划书装饰XX企业经营实行计划书19装饰XX企业经营实行计划书由于企业注册地在武汉市,实质运作在深圳,考虑其业务有集中采买及为企业财务服务等功能,有企业形象品牌的要求,因此相关行政安排以下:1、办公地点设在深圳企业总部;2、武汉地区企业代管装饰企业当地平常政府界面工作(主要包括每个月报税),同时留用一间办公室,悬挂企业牌照,以备政府部门检查和保护企业形象。二、企业作业流程指引一、沿海建筑装饰工程企业与企业工程业务界面:1、法定业务:A、严格依照CS02表的成本标准,承接售楼处、样板房、会所,和大规模室内装饰,详尽由执总协调确定;B、售楼处、会所、样板房,以控制总价,保证收效为原则,列简单工程量清单。地区与建筑装饰企业双方协商总价和收效,执总协调点头。大规模室内装饰工程必定报工程明细估价,地区按流程权责审批。C、付款原则:装饰合同签署后三天内予付合同总价款的30%,工程量完成50%后三天内支付合同总价款的40%,余款在竣工查收后三天内一次性付清。2、参加地区招招标业务:企业内各地区所有工程项目招标,各地区必定法定通知沿海建筑装饰工程企业,沿海建筑装饰工程企业可自行参加或介绍其他单位参加招标,在相同条件下沿海建筑装饰工程企业优先承接该工程;3、集中采买相关原则:装饰XX企业经营实行计划书装饰XX企业经营实行计划书10装饰XX企业经营实行计划书A、按企业原有流程执行。B、各地区集中采买业务由沿海建筑装饰工程企业负责执行。为保持原有业务的连续性,更好地服务地区企业,原海创企业负责的集中采买的专业工程师随业务调入沿海建筑装饰工程企业。二、建筑装饰工程企业与企业本部的管理界面切割:1、分管执总:韦桂清2、办公地点:深圳总部办公室3、常务董事:深圳地区常董(兼)4、银行帐户:由于装饰行业的特别性,沿海建筑装饰工程有限企业分别在深圳地区企业与海创企业各开设帐户一个。三、地区企业与建筑装饰工程企业的工作界面的切割:1、地区企业发出邀标函,按实质施工面积确定方案时间;2、地区企业在接到建筑装饰工程企业设计方案图纸及相关文件三个工作日内反馈信息及更正方案建议;方案确定后,双方拟定合同及协商相关事项;3、签署合同后,地区企业负责办理建筑装饰工程企业异地施工建设局报批手续或单项工程注册手续以及异地施工队进场手续;4、按合同约定,地区企业供应建筑装饰工程企业进场施工条件;5、工程竣工后,地区企业负责办理该项工程的工程质量查收及消防查收;装饰XX企业经营实行计划书装饰XX企业经营实行计划书11装饰XX企业经营实行计划书6、依照合同约定,完成工程最后结算。装饰XX企业经营实行计划书装饰XX企业经营实行计划书19装饰XX企业经营实行计划书四、建筑装饰工程企业各部门内部运作程序及详尽要求:1、设计监理部:A、接到邀标书后,按要求的时间完成设计方案及估量报价;B、按地区企业反响信息后,在双方协商的时间内完成方案更正;C、编制合理的施工组织图;D、动工后,项目施工监理开始现场监理工作;E、对资料使用、质量加强督查与管理;F、负责现场施工质量、设计风格;协调甲乙双方施工现场的各项装饰事宜。2、内部审查部:A、在设计监理部完成设计方案及估量报价后二个工作日内,审查报价书;B、依照企业指引的相关流程,参加对分包单位发标,赞同分包单位标价;C、审查业务合同,完成业务合同签署;D、装饰合同签署后督促地区企业办理进场的手续,并在企业注册所在地办理《出门施工证明》等相关手续;E、依照装饰合同条款,及时追踪工程付款进度;F、工程竣工后配合设计监理部、地区企业办理竣工结算手续;3、采买部:A、按企业采买管理流程,完成各地区企业指令性的采买任务;B、依照设计监理部的设计方案,准备采买清单、用款计划,依照分包合同,装饰XX企业经营实行计划书装饰XX企业经营实行计划书13装饰XX企业经营实行计划书在施工过程中对资料的采买、领用推行追踪服务;装饰XX企业经营实行计划书装饰XX企业经营实行计划书19装饰XX企业经营实行计划书C、用款程序按企业流程执行。资料采买严格按分包合同分项额度控制。五、合同管理及审批原则:1、集中采买合同按企业原有流程执行;2、按企业税务规划的业务指引,与企业各地区企业签署各样装饰及其他业务合同;3、企业内部合同:地区企业按CS02表的成本标杆,按企业合同管理规定,进行审批,并按财务管理指引与建筑装饰工程签约,建筑装饰工程由总经理签约;4、外面装饰合同:不需要垫资项目:(1)、200万以上不垫资合同,报分管执总审批后方可签约;(2)、200万以下合同,由建筑装饰工程企业总经理审批,并向分管执总报备。需要垫资项目:(1)、垫资本额100万元以下的装饰项目,由建筑装饰工程企业总经理审批;(2)、垫资本额100万至500万的装饰项目,报分管执总审批后方可签约;(3)、垫资本额500万元以上的装饰项目,总裁赞同后方可签约。六、用款管理原则:1、按企业财务管理流程执行;2、考虑装饰企业业务的特属性,规定现金用款人民币10万元以上,需由分管执装饰XX企业经营实行计划书装饰XX企业经营实行计划书15装饰XX企业经营实行计划书总审批,人民币10万以下按正常联签出款;七、资料采买的合同审批与装饰成本控制:1、资料采买的合同审批:A、资料采买金额在人民币1,000元以内,合同由采买主管判定方可签约;B、资料采买金额在人民币1,000元至20,000元由总经理助理判定方可签约;C、资料采买金额在人民币20,000元以上由总经理判定后方可签约。2、装饰成本控制:A、保证质量、设计优化、看菜吃饭、实现盈利;B、大单采买:在设计师确定样板后,由内部审查部审查采买数量与单价,再按采买合同审批程序上报;C、采用分项或分包模式,每项工程按3家以上分包单位报价。四、装饰企业激励体系:1、企业集中采买业务,按确定的成本标杆节余部分,企业考虑恩赐相关人员适当奖金以资激励;2、装饰业务,装饰及其他工程业务产生的利润,扣除企业营运成本后,企业内部业务按30%提取,企业外面业务按40%提取,作为员工奖金,详尽分派比率由装饰企业总经理报分管执总审批后执行,报知识办备案。装饰XX企业经营实行计划书装饰XX企业经营实行计划书16装饰XX企业经营实行计划书三、2003年度主要业务本源统计表单位:万元/人民币售楼部内装样板房装会所内装饰修修住处内装饰序号装饰内容项目万元/M2万元/M2万元/M2万元/M2合计动工日期60万60万一武汉“丽水佳园”二期222003年12月(165M)(165M)130万70万100万300万二北京“丽水佳园”一期(2000M2)(500M2)(660M2)(3,160M2)2003年7月万万三鞍山“丽水佳园”(81,420M2)(81,420M2)2003年7月120万120万四深圳“聚龙会所”222003年(1400M)(1400M)310万70万100万万万合计(3565M2)(500M2)(660M2)(81,420M2)(86,145M2)备注:1、数据由海创企业供应,经考证基本与地区计划切合;2、依照CS02表的原则,依照执总确定的上限为控制指标。四、2003年度经营收入估量表单位:万元/人民币序号装饰项目收入成本毛利备注一武汉“丽水佳园”二期-装饰XX企业经营实行计划书装饰XX企业经营实行计划书17装饰XX企业经营实行计划书二北京“丽水佳园”一期装饰XX企业经营实行计划书装饰XX企业经营实行计划书19装饰XX企业经营实行计划书三鞍山“丽水佳园”-四深圳“聚龙大厦”会所合计备注:1、武汉会所装饰:会所的地面工程已按设计院设计图纸分包给土建单位,未计划其他装饰内容。至于有60万装饰花销,是考虑采买室内运动器材而列支。因此毛利估量为零。2、鞍山住处装饰是按100元/M2估量,装饰内容大概以下:A、房间:地板,内房门,墙面;B、厨房主:地砖、天花、水龙头、水盆;C、洗手间:蹲厕、淋浴、洗脸盆、天花、门D、全房水电安装工程装。若该项目装饰标准要达到地区要求,只能力争保住成本;3、北京样板房装饰按现价100万承做,经测算严控成本可保20%毛利。会所与售楼部装饰也按20%毛利估量。4、聚龙会所按地区企业要求,可保证16%利润。5、其他地区今年度暂无装饰项目。五、企业人员架构图(表示图2)总经理(1人)总经理助理(1人)装饰XX企业经营实行计划书装饰XX企业经营实行计划书19装饰XX企业经营实行计划书