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的要求,报管理者代表赞成,能够随时增加合格供应商或取消不吻合条件的供应商。第十八条每个月对供应商就质量、交期、价格、服务等项目作评鉴。第十九条对供应商的资质进行核查,要求各供应商依照实质情况供应相关的资料,如:危险品生产同意证、危险品经营同意证、危险品技术指导说明书、危险品标签等正面资料。第二十条有重要质量、交期、价格、服务等问题时,随时可作供应商复查。第二十一条物流中心发现问题,应及时与供应商联系,把信息及时反响给供应商,以最大限度地降低采买风险,保证采买的产品吻合要求。第二十二条对供应商的评定主要包括交货能力、技术能力、合作情况、价格、质量及服务等方面。第二十三条凡因供应商质量不良或交期延缓而造成之损失,由供应商负责培赔偿。第二十四条本制度从下发之日起履行。采买价格管理制度为有效控制企业采买成本,规范采买价格审查流程,达到降低成本的目标,特制定本制度。第一条采买物流中心依照企业生产部门供应的资料规格书,要求相关供应商报价。第二条依照企业实质情况,询价人员由招标小组专职人员或各相关采买人员负责。第三条询价范围包括采买全部资料及配件,基本上以“使用耗资量大、单位金额高、采买频频、与产质量量关系亲近”的资料或配件为询价对象。第四条询价过程很多于两人参加,且以“公正、公开、公正和诚实信誉”为原则,保证询价活动透明化。第五条询价对象最少在三家以上(含三家),并且都是吻合采买条件的供应商。第六条议价达成后由采买部经理审查,如需要再进一步议价时,退回采买人员重新议价,或由采买经理亲自与供应商讲价。采买管理主要制度采买供应链管理资料采买管理主要制度采买供应链管理资料7/18采买管理主要制度采买供应链管理资料第七条采买员的薪水和奖金收入应与询价议价结果挂钩,做到奖优罚劣。对工作认真负责、成绩显着的采买人员要依照企业相关制度及时恩赐物质和精神奖励。第八条询价必定由询价人员亲自填写《询价表》,并保证其真实性;未询价的合同视为无效。第九条询价人员以上门询价优先为原则,也可依照实质情况合理选择询价方式。第十条采买物流中心组织专人对询价数据进行比较、核实,以相同品牌、最低价为原则,确认供应商。第十一条对违反采买价格制度的采买人员、合同经办人、合同管理人员、财务人员、单位分管领导分为恩赐100~500元的罚款,且取消其合同经办人资格。第十二条询价结果评定未达成前,询价人员必定严守奥秘。第十三条在询价资料的选择中要侧重所询价资料的可比性(型号、规格、品牌、付款方式、交货方式),并依照企业采买物料都应有严格的规定。第十四条如期或不如期组织采买人员进行价格管理的学****和培训。第十五条采买物流中心针对价格反响的问题查找可能的漏洞,不断改革和完满采购价格管理制度,提升采买人员的工作素质。第十六条采买物流中心负责成立采买价格管理责任制。第十七条采买人员在工作中认真履行国家相关价格和收费政策。第十八条采买人员依照商品种类进行一致编号(商品购进、定价、调价、削价处理、标价签、出入库、盘点等)。第十九条供应商不按价格规定做事的,依照情节轻重索要必然的赔偿,严重者与其清除合同。第二十条采买人员对供应商产品价格进行检查,查察供应商可否正确履行明码标价、使用一致商品标价签、有无违反相关规定越权定价、调价和办理商品现象。第二十一条采买物流中心负责成立采买价格信息数据库,主要对某类商品或一段时间内价格颠簸大的商品、季节性商品、销售畅旺的商品进行类比解析,并作详尽的记录。第二十二条本制度自宣告之日起履行。采买合同管理制度为规范采买合同管理,提升企业经济效益,保证交易的可靠有效,降低因合同签署、履行过程中采买风险,最大限度保护企业利益,特指定本制度。第一条合同条款应吻合相关法律、法规的规定。采买管理主要制度采买供应链管理资料采买管理主要制度采买供应链管理资料8/18采买管理主要制度采买供应链管理资料第二条采买合同签署前必定达成供货商的资格审查,主要包括产品的规格型号、产品数量、产品的质量标准、产品价格、支付方式、产品供货日期、双方违约责任等。第三条制定采买合同必定在供应商检查、询价和比价的基础进步行。第四条严禁订立合同时的越权行为,即全部合同的洽谈、订立都必定经过相关部门逐级审查获批后方可履行。第五条采买合同的拟订应有质量机构人员参加并明确质量条款。第六条采买员应起初对每份采买合同进行编号,以保证今后合同能被完满地保存。第七条任何一份采买合同都应注明产品名称、技术标准和质量、数量、包装、运输方式及运费负担、交货限时、地点及查收方法、价格、违约责任等内容。第八条采买经理要督查全部合同的审批程序,对每一分采买合同都要进行审查,且采买人员必定将制定的合同稿本,报于采买经理、采买物流中心总监进行审查,特别重要的采买合同还需总裁审查签章。第九条采买物流中心应依照上级领导的审查建议更正合同文本,并将其审查建议、合同签署相关附件等文件再次报送审查获批后,才能列为正式签署合同。第十条企业特别资料的采买一般采用定点采买的形式进行,采买定点的确定必须经过企业相关领导确认同意,才能签署定点采买合同。第十一条采买员应依照供应商资信情况,起草吻合本制度规定的采买合同。第十二条采买物流中心负责校正和完满企业合同管理制度,并指导各部门拟订合同管理推行方法。第十三条进行采买合同谈判时,须由采买物流中心总监、使用部门负责人,采买员共同参加,不得一个人直接与对方谈判合同。第十四条采买经理负责解答合同签署、履行等方面的法律问题。第十五条对审查人有疑义的部分,采买合同的经办人应予全面讲解。第十六条采买员对审查人提出的更正建议应予以重视,并负责补充相关资料,协商完满采买合同。第十七条采买经理参加合同瓜葛的检查办理,并协助采买物流总监制定解决方案。第十八条凡采买合同高出20万元时,必定由总裁亲自审查批阅,方可履行。第十九条凡属于竞标、招标签署的合同,必定由财务中心、采买物流中心、生产部等相关部门共同制定招标文件,确立招标文件主要条款及合同的详尽内容。第二十条未经赞成签署的采买合同,向财务中心请款时,财务中心不得付款。第二十一条更正、清除采买合同,必定采用书面形式(包括当事人双方的信件、采买管理主要制度采买供应链管理资料采买管理主要制度采买供应链管理资料9/18采买管理主要制度采买供应链管理资料函电、电传等),口头形式一律无效。第二十二条采买合同签署时双方都必定使用合同专用章,严禁使用财务章、公章或业务章,并要求注明合同有效限时。第二十三条严禁以更正、清除合同为名,行以权略私、徇私***之实,损公肥私,一经发现,从严惩治。第二十四条采买物流中心应指派专人管理合同及相关资料。第二十五条对履行达成的采买合同所遗留的问题,物流中心应指定专人解决,并规按限时。第二十六条关于在合同签署、履行过程中收受***、接受回扣、与他人恶意串连及出卖企业利益的采买者,企业将追究其责任,并要求其担当全部损失。第二十七条结清业务时,也必定采用书面合同,严禁口头协讲和非正规书面形式。第二十八条在合同履行过程中,发买卖外情况使采买合同不能够正常履行时,采买经理应及时给出解决方案,力保合同的履行第二十九条本制度自宣告之日起履行。跟单管理制度为加强企业跟单管理,保证产质量量,提升效率,特制定本制度。第一条跟单人员必定清楚掌握供应商的要求,即对选定产品这一行业进行市场信息收集并整体察看该市场。第二条对选定的供应商进行生产管理、质量意识、生产进度、生产设备、生产工艺等方面的认识。第三条将供应商目录及相关样品送企业质检部门,并详尽记录。第四条依照订单要求选择最合适的供应商下订单,力争为企业带来最大的利益。第五条每个生产订单从前,必定对该类订单在生产过程中简单出现的质量问题有个清醒认识,对不相同环节可能出现的问题进队列表,作好追踪,保证产质量量问题。第六条对订单在生产过程中出现的疵品应及时与供应商协商谈判,找出合理的解决方案,并及时将办理结果报告企业领导。第七条采买经理对全部订单做好生产时间、生产工艺、生产管理、交货、耗费等方面的展望方案,时辰提示跟单人员做好预防工作。第八条采买经理负责如期或不如期组织跟单人员召开跟单沟通会议,解决跟单人员在工作中碰到的难以解决的问题。对接收的成品,如出现质量问题,依照企业管理条例,可对跟单人员进行酌情办理。采买管理主要制度采买供应链管理资料采买管理主要制度采买供应链管理资料10/18采买管理主要制度采买供应链管理资料