文档介绍：该【酒店收入管理规定 】是由【青山代下】上传分享，文档一共【9】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【酒店收入管理规定 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。:..店收入管理规定ThedocumentwaspreparedonJanuary2,2021:..第一章总则第一条为加强集团酒店业收入环节的控制,杜绝收入流失,同时又能够充分满足酒店灵活高效的经营管理,、需要向消费者收取的各项收入和费用,包括变卖财产及废旧物品、:1、客房收入中的房租收入、电话费收入、迷你吧收入、商务吧收入、洗衣费、赔偿金及杂项麻将、麻将桌等;2、餐饮收入中的食品收入、香烟酒水收入、服务费、茶位费、宴会收入及因宴会产生的场租、主持等;3、康乐收入中的桑拿收入、美容美发、足疗收入、按摩收入、小费收入等;4、娱乐收入中的厅租收入、门票收入等;5、免单、,规范定价程序,制定食品、:参考相近星级酒店售价,,可由销售部、、指导毛利率:项目天怡酒店花源酒店食品一楼餐厅55%一楼餐厅57%二楼餐厅58%三楼餐厅55%三楼餐厅无二、四、五楼厅房60%:..酒水一、二楼餐厅40%一、三楼餐厅35%西餐厅、大堂吧、洗浴中心40%二、四、五楼厅房40%三楼餐厅无迪吧、歌厅、球馆45%香烟一、二楼餐厅18%一、三楼餐厅、商品部15%西餐厅、大堂吧、洗浴中心、商场20%二、四、五楼厅房,迪吧、歌厅、球馆20%2、指导毛利率定价公式销售价格=成本/成本率X100%成本率=1-毛利率毛利率=销售净收入-销售成本X100%销售净收入第五条制价部门先由业务部门厨部或餐饮部提出建议价,再由酒店财务部成本稽核负责商品的定价审核,,、食品类厨部每推出一个新菜品,应先以标准价格单的形式,详细注明该菜品所须原、辅材料名称和用量毛重及净重,并提出各餐厅的建议售价,,测算理论售价,同时参照业务部门的建议价,拟定该商品售价,,并通知厨部、、酒水香烟类酒水及香烟应由餐饮部根据该商品的行业价格,,测算出理论售价,同时参照部门建议价,拟定该商品的售价,、迷你吧客房部房务中心将推出的新品名称、进价仓库领料单已注明送交财务部成本稽核员,成本稽核员根据成本价按平均毛利率65%、其他订价:..商品部除香烟、酒水外,其他商品原则上按30%,业务部门对食品、酒水和香烟等市场价格信息应及时进行跟踪反馈;各部门在执行过程中对上述毛利率标准及制价程序如有建议,应及时以书面形式反馈财务部,:一折扣范围1、花源酒店:折扣范围仅限于餐饮食品不包括海鲜、、钟点房租、7楼房租、香烟、酒水、厅租、,、天怡酒店:折扣范围仅限于餐饮食品不包括海鲜类、、酒水、杂项、服务费、,、,,收银员必须在帐单上注明“××电话指示×折”,第二天早上11:00之前必须到财务部亲笔签字,否则,、信贷回收货款折扣由往来帐会计审核实际消费当日是否享受折扣后,,需要部分或全额确认呆死的,、对仙桃籍或在仙桃工作的集团领导个人消费,实行住房五折、餐饮七折;集团其他人员消费按照酒店规定执行,、对集团内各单位消费实行折,与其它单位一样,、酒店部门经理以上人员个人消费实行住房5折、餐饮8折,保龄球每局2元,、湖北工业城部门领导享受保龄球每局2元,健身房每小时2元的待遇.:..、以上优惠及权限仅限本人使用,:①酒店部门经理签字实行折;②酒店总经理、,需要对账单或点菜单免单的,根据实际情况,酒店总经理现场或电话委托部门经理免单,详细注明原因,并亲笔签字或最迟次日补签,,需要免单奉送菜肴的,,需要赔偿的,根据实际情况,酒店总经理现场或电话委托部门经理免单,详细注明原因,并亲笔签字或最迟次日补签,、电话费收入、门票收入,服务费外,、维修房名义或福利名义消费,否则,作***,一联交收银、一联交地喱、一联交厨房、一联留存;香烟酒水收入落单填写一式二份的酒水单,一联交收银、一联交水吧;客房收入中的迷你吧、杂项收入麻将、麻将桌落单由客房部服务员填写一份二联的租借条或酒水单,经客人签字认可后,一联交前台收银、;,,对于折扣手续不全、少输漏输、少收漏收造成损失的,,收银员都应打印当班交班报表,一式两联,一联随当班账单一起交夜审,,不得遗失账单;餐饮作废账单和零账单必须详细注明理由.:..第十五条收银员每日必须及时将押金收入、消费收入及各项其他预收收入款项含IC卡、,必须清点本日所收现金、信用卡、转Ar账和转招待账等,,必须将当班营业款在至少有另一名员工在场的情况下投入指定保险箱中,并在缴款表上填写清楚,,保证备用金结构合理,不得以白条充抵,:1、、报表是否上交,,,查看账单金额与报表对应统计数量是否一致,,、检查餐娱账单的消费明细是否与酒水单、食品单一致,单据时候联号,数量、金额是否相同,退菜是否符合手续;检查前台账单的消费项目与底单是否一致,、打印餐娱、服务费变动表、赠免单及单品折扣报表、免零报表、冲减报表、异常账单报表、前台优惠对冲明细账,审查其折扣、免服、免零是否符合手续,审批各种优惠券、免费券及有价证券的使用是否符合规定,、核对登记招待、转账:打印前台、餐娱招待明细表、转账明细表,,、核对房态:与接待、楼层核对房价、房态,查看是否存在房态、房价不符现象,是否存在已入住未开房、客人已退电脑未退等现象,如有应及时进行登记,、下午2点和下午6点由领班现场查房,,.:..,发现弄虚作假的,属工作失职的,、审核当日退房结账:打印前台实际结账、退房报表,审核前台入住、退房、结账时间,查看房租、杂项单据时候联号,是否全部计入,应加收半价、全价房租是否加收,免收或少收是否有规定批准手续,核对已结账账单有客人签名,,即由客人出示身份证,登记身份证号码,、核对宾客账:核对餐娱收入及报表、客房收入日报及报表上宾客账数是否一致,是否存在餐娱已发生前台未达或未计前台已达的现象,、核对储值卡:打印当日储值卡消费明细表与营业日报相核对,核对储值卡消费数是否一致,是否存在多下账、未下账现象的现象,检查储值卡消费明细表上的每一笔消费是否有储值卡消费回执单,、审核客房报表:将每日客房交来的当日迷你吧、杂项租金报表、商务吧消费报表、赔偿报表与日报表中数字进行核对,如有不一致,则打印一份明细账、根据其时间、房号、单据号一一核对,查看是否存在少报、、稽核报告:夜审将每日夜审过程中所发现的问题要详细记录下来,作出一份稽核报告,:1、核对水吧账:进入水吧系统,分吧台打印当日进销存报表,与当日仓库出库、收银当日销售进行核对,,检查是否有白条抵货、借货不办理调拨手续的现象2、对夜审工作进行抽查:每日对夜审工作中的一两个工作项目进行审核,、对收银每日缴款数进行核对,、对夜审所交稽核报告中有关与相关部门、相关人员有关需要核实的事宜进行跟综核实、督促解决,并作好记录;、对电话计费的抽查:,应通知总机房与电脑房核数,:..开箱工作:除节假日开箱时间另行规定外,每日所有营业款应及时开箱清点,每日开箱时间定为早上8:30分;每日开箱时至少两人同时到场,当场清点当日缴款袋个数,,应立即通知人员到场核实,,将缴款袋由开箱人员一同到财务室进行现场清点,,,由财务部、采购部、总经办联合进行市场调查后方可确定进场费额度,,、废料等物资的变卖,采取竞标方式对外招标,由财务部、采购部对竞标人进行筛选,对中标人收取保证金,、低耗品等,需要变卖的,由仓库领班根据资产报废处置申请书,注明处理物品名称、规格数量及处置建议价格,采取竞标方式变卖,由仓库保管、资产会计、总经办人员共同将实物变卖,,按照酒店门市价格收取,,按照内部价格作出的赔偿,,直接缴纳现金或从工资中扣除,,相关部门必须及时、,,,尤其是客房租用物品、维修房应该由财务经理或收银主管经常组织抽查的方式,相应部门在不影响正常经营的前提下,必须给予无条件的支持与配合.:..