文档介绍：该【质量环境管理体系手册 】是由【1781111****】上传分享，文档一共【58】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【质量环境管理体系手册 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质量/环境管理体系手册;3)程序文件(本公司按质量/环境管理体系标准要求,结合公司实际情况编制的程序文件);4)三级文件:管理制度、作业文件(为确保其过程有效策划、运作和控制所需的操作规程、规范、作业指导书);5)记录;6)与质量/环境有关的外来文件。注:文件可采用任何形式或类型的媒介(纸或电子版)质量/环境管理体系手册本公司依据GB/T19001-2000idtISO9001:2000、GB/T24001-2004idtISO14001:2004标准的要求,结合公司实际情况,制定了《质量/环境管理体系手册》,该手册确定了公司质量/环境管理体系的范围,规定了所应控制Q/EMS管理体系要求,包括删减的理由,对形成文件的程序的引用,描述了过程顺序及相互作用,反映了公司Q/EMS管理体系方案等内容的描述,展示了公司Q/EMS管理体系的总的原则和意图,并明确规定了公司各层次的职责和权限。:../环境管理体系手册》的管理,见本手册条款的规定,具体执行《文件控制程序》。文件控制本公司为确保Q/EMS管理体系所要求的文件得到有效控制,建立并保持《文件控制程序》,此程序使公司Q/EMS管理体系文件从批准发布直至失效的全过程都得到有效的控制,确保在使用处可获得适用文件的有效版本,确保外来文件得到识别,并控制其分发。1)所有文件发布前应得到授权人批准,以确保文件的充分性和适宜性(内容正确完整,与其他文件协调一致,且易于理解);确保文件清晰,易于识别;2)管理部每年年底组织相关人员对现有的体系文件进行全面评审,因评审或其他原因对文件进行修改时,修改文件发布前应再次批准;3)《质量/环境管理体系手册》、《程序文件》经管理者代表审核后由公司总经理批准、发布;4)三级文件由相关职能部门负责人审核,管理者代表批准、发布。1)Q/EMS管理体系文件的更改应由该文件的原审批部门进行审批,作出相应的修改,若由其他部门进行修改时,该部门应获得审批所需依据的有关背景的文件资料;2)文件更改应在《文件修改申请/通知单》上记录文件的修改内容、更改日期和原因、更改生效时间,同时对更改文件作出现行修订状态标识;3)更改后的文件、资料,按规定的发布范围及时发放到位。1)所有本公司制定和发布的与Q/EMS管理体系有关的文件和资料,按照文件和资料的层次分类,经相应的授权人员审核、批准发布;2)对Q/EMS管理体系有效运行的各个场所,文件和资料均应发放到位,保证有关人员使用现行有效的文件;3)文件发放填写《文件收/发记录表》,并注明受控状态和分发号;4)作废文件要及时从发放和使用场所收回,并登记造册,定期销毁;5)因特殊需要所保留的任何作废文件,盖“作废留用”章,防止误用;6)应确保相关适用的外来文件在使用前得到确认,按规定范围分发并记录;管理部负责相应外来文件的识别,管理部负责分发,对于外来的法律、法规及各类标准文件,要识别最新版本,确保现行有效;7)所有文件的保存要便于查找,标识明确、妥善保管,防止霉烂损坏;8)管理部为文件保存的归档部门,并负责其发放。记录的控制:..建立并保持《记录控制程序》,通过对记录的标识、储存、保护、检索、保存期限和处置的有效控制,证实服务质量、环境绩效,同时为相关活动、产品或服务的可追溯性和质量、环境状况改进提供分析依据。来自供方或相关方的记录也应成为本公司质量和环境管理记录的组成部分。1)记录的设置应易于识别和检索;要有足够的记录凭证、图表、报告,以证明Q/EMS管理体系运行有效和产品符合要求;2)记录的种类包括:培训记录、验收报告、内审报告、评审报告、不合格品报告、有关法律、法规信息、Q/EMS管理体系运行记录等;3)记录的媒介有文字记载、磁盘、相片、光盘和录像带等。1)分级管理:管理部负责Q/EMS管理体系记录的管理和保存,各职能部门负责服务过程中质量/环境管理运行过程中形成的专业性记录的管理和保存,定期将本部门相关记录归档管理部统一管理;2)标识:以记录或表格的名称、编号或代码来标识;3)储存和保护:Q/EMS管理体系记录保存期一般为3年;产品质量、环境控制记录保存期按公司有关规定执行。所有记录要有适宜的存储条件,防潮、防火、防虫蛀、防鼠害;4)检索:所有汇总到管理部统一管理的记录由管理部负责进行登记,建帐或建卡归档,并建立索引目录;5)处理:保存期满记录的处理、销毁应造册登记,加以鉴定,经主管领导批准实施销毁;6)记录的收集与填写:记录的收集由各职能部门负责;记录的填写由该项活动的具体执行人按要求填写;记录应清晰、标识明确、内容完整、真实、简单明了、日期准确、签名齐全;7)查阅:合同要求时,在双方商定期限内,记录可提供给顾客、相关方,或其代表查阅,并做好登记;8)提供:根据合同规定或顾客的要求,及时提供相关记录。管理部和各相关部门应妥善保存本部门的记录,以防止由环境造成的损坏、变质和丢失。支持文件1)《文件控制程序》2)《记录控制程序》:..5管理职责明确最高管理者的职责,以利于质量/环境管理体系的建立、实施和改进(包括管理承诺和持续改进承诺及污染预防承诺的证据,以顾客为关注焦点的原则、方针、目标、组织结构、管理者代表的确定、一体化管理体系的策划、管理评审的组织等相关内容)。管理承诺公司总经理通过以下活动,对其建立和实施质量/环境管理一体化体系并持续改进其有效性、环境控制成效、遵守有关法律法规和其他要求的承诺提供证据。1)采取培训、印发宣传资料或会议等方式向员工传达满足顾客、相关方和法律、法规要求的重要性,树立和增强全员的质量/环境意识;2)制定质量方针、环境方针,确保质量目标、环境目标的实现;3)确定组织结构,规定其职责权限;4)任命管理者代表,指定其负责质量/环境管理体系的建立、实施和保持的具体事宜;5)为一体化管理体系的建立、实施和持续改进提供人力、财务、物力、设备、设施、原材料、技术等资源支持并确保资源的获得;6)定期主持管理评审以顾客为关注焦点公司应以顾客为关注焦点,实施预防控制方案,确保顾客的要求和法律法规要求予以满足,增强顾客满意。建立和保持《与顾客有关的过程控制程序》。全面理解顾客的需求和期望,在法律、法规、国家或行业标准规定的范围内,将顾客的需求和期望转化为组织的要求,予以满足。职责1)负责制订并执行《顾客满意度测量程序》,对顾客满意度进行测量;2)负责建立与顾客沟通渠道,确定顾客要求;3)负责收集和整理有关顾客反馈信息、保管相关资料,予以确定顾客要求,负责解答、跟踪、评审及记录所采取措施的结果等并定期归档。4)负责组织采购部、生产部、品保部、业务部、财务部等相关部门对合同行评审,确认并报总经理批准。使顾客的要求得到满足1)公司必须满足适用的法律、法规及国家或行业标准等强制性的规定;:..2)随着顾客要求,法律、法规及国家标准、行业标准的变化和提高,公司应不断改进,持续满足顾客要求,并争取超越顾客期望。公司应将已确定的顾客要求及已建立的质量/环境管理体系进行更新,并执行《文件控制程序》和《管理评审控制程序》;3)顾客对环境、安全方面的要求也应予以满足;4)顾客要求和期望通过本手册,,条款的实施结果予以证实。对顾客满意度进行测量建立并执行《信息交流和沟通管理程序》和《顾客满意度测量控制程序》,保持与顾客的日常沟通,了解顾客满意度,认真分析和处理顾客信息反馈和抱怨,以采取相应的纠正、预防或改进措施达到顾客满意。也包括顾客所涉及的对环境方面的满意程度。公司总经理通过管理评审等活动掌握顾客要求的实施和预防控制的状态,提出持续改进的措施,确保顾客的要求得到确定并予以满足。支持性文件1)《文件控制程序》2)《管理评审程序》3)《信息交流和沟通管理程序》4)《与顾客有关的过程控制程序》5)《顾客满意度测量控制程序》:..质量/环境方针(Q/EMS方针)公司总经理以质量管理原则为基础,结合公司实际情况,并考虑相关方的要求,制定质量方针、环境方针并形成文件,传达到全体员工。质量/环境方针应确保:1)与公司的宗旨相适应;2)适合公司的行业性质、规模、与环境影响;3)包括满足顾客要求的承诺、持续改进和污染预防的承诺以及对遵纪守法的承诺;4)为公司制定和评审质量目标和环境目标提供框架和基础;5)在公司全体员工范围内进行宣传贯彻,以达到充分沟通、理解一致;并能为公众所获取;6)在管理评审时,对其实施情况及持续适宜性方面进行评审;7)应体现公司的质量宗旨,也要同时体现顾客的期望和要求,也是公司对顾客的承诺。见《管理手册》条款。方针的传达和实施公司通过培训、信息交流、板报、小册子等方式传达到全体员工。公司通过制定质量目标、环境目标、管理方案的实施,在过程控制和运行控制中得到贯彻实施。方针的评审当出现以下情况时,应对方针进行评审:1)管理评审时;2)组织的活动、产品或服务发生变化;3)公司的规模、性质发生变化;4)法律、法规及有关标准发生变化;5)外部环境、形势发生变化;6)相关方提出新要求。方针的修订和改进按文件控制程序要求执行无:..策划质量/环境目标质量/环境管理体系策划1)确定公司一体化管理体系所需的过程,明确对Q/EMS管理体系要求所进行的删减并保持其合理性;2)确定为实现质量/环境目标要求需要投入的资源;3)不断提高一体化管理体系运行的有效性及效率,定期评审,寻找改进的机会,以使体系得到持续改进;4)应对公司相关的组织结构、体系文件、过程和资源等变化作出判断,必要时按策划进行适当地调整或更改,并采取相应措施,保持一体化管理体系的完整性。《环境目标、指标管理方案》职责、权限与沟通职责和权限公司总经理根据公司实际情况,确定各部门职责和权限,形成文件,由管理部下发到各部门。各部门负责人根据本部门的职责和权限,确定本部门的岗位设置和各岗位的职责和权限,总经理批准后,由管理部以文件形式下发,公司总经理确保上述职责和权限的规定在全公司得到沟通,充分利用组织的资源(人力资源、人才配置、资金投入、基础设施、材料购入、技术方案的策划等),确保公司质量/环境一体化体系的有效运行。1)制定并批准本公司的质量/环境方针、目标、指标和管理方案,审定批准《质量/环境管理体系手册》并对一体化管理体系的运行作整体策划;2)任命管理者代表,决定组织机构设置,对与体系运行的有关人员,用文件形式规定其职责、权限以及相互关系;3)调动公司员工积极性,增强公司的凝聚力和提高服务质量、环境保护、职业健康安全意识,促进各项方针、目标的实现;4)按策划和规定的时间主持管理评审会议,评审一体化管理评体系的适宜性、充分性、有效性,并持续改进;5)确定并提供体系有效运行所需的资源。1)确保按照三个标准的要求建立、实施与保持一体化管理体系;2)向最高管理者汇报体系的业绩和任何改进的需求等运行情况以供评审,并为体系的改进提供依据;3)确保在整个公司内提高顾客要求的意见;:..4)负责Q/EMS体系运行有关事宜的外部联系;5)行使和履行公司总经理规定的其他质量/环境的职责和权限;6)负责组织体系内部审核,负责组织管理评审,组织实施纠正、预防措施及验证;7)负责体系文件和记录的控制,组织编写、修改Q/EMS管理体系文件;8)负责公司的内部质量/环境的监督检查,对各部门Q/EMS体系的运行效果进行监视测量及考核;9)负责加强公司各职能部门内部其与外部的信息沟通、数据分析,以提高体系的有效性;10)负责公司财务工作的督导和检查。11)负责监督采购产品的检验和验证工作;12)负责Q/EMS体系中重大不合格及事件、事故的调查、分析及处理,并组织相关部门制定《应急准备和响应》计划;1)负责Q/EMS管理体系的具体策划和组织管理工作2)负责组织内部审核和管理评审及输入与输出文件的编制;3)组织管理体系手册、程序文件、各部门工作手册的编写、发布、评审、更改及记录控制管理;4)负责对各职能部门质量/环境目标指标的分解、实施及管理方案的制定、实施及监督、检查;5)负责对管理评审和内部审核出现的不符合项的纠正和预防措施跟踪验证;6)负责对公司内部信息沟通、数据分析与应用管理;7)负责对各部门服务提供过程实施监视和测量;8)负责本部门员工培训、绩效考核、督察等管理工作;;9)负责体系运行过程的环境保护测量及环境标识;10)负责环境绩效的测量和评审,以确保体系的持续适宜性、充分性和有效性;11)负责环境管理体系的环境因素识别、评价和监督检查;12)负责公司外围清洁卫生和园林绿化工作;13)负责对公司的接待情况进行统计、分析和整理。14)负责法律法规及相关要求的识别、获得与更新;15)负责组织进行顾客满意度的调查、统计分析;16)负责顾客信息的沟通和顾客投诉的处理工作;18)协助公司领导负责组织安排公司级行政、业务活动;19)协调督办各部门工作;:..20)文书档案、文印管理工作。1)根据本公司需要,综合分析,确保资源、能源的合理利用;以最低成本,求得最好的经济效益;2)加强财务监督,定期编制报表及作出经济分析报告,及时反映公司的财务状况;3)根据公司实际情况,负责编制财务预算计划;4)定期对财务人员财经纪律的执行情况进行检查、考核;5)定期作出财务分析,为Q/EMS体系的正常运行提供财力保障。1)负责收集市场上原材料的信息及市场动态;2)负责公司日常运营所需物资的采购管理;3)负责公司日常运营所需物资供应商的选择、评定与管理工作;4)负责本部门环境因素的控制;6)负责本部门节约能源工作的具体执行与检查工作;1)负责公司原材料来料的进货检验;2)负责公司生产过程中半成品的检验工作;3)负责公司生产过程中的巡视检验;4)负责全公司产品成品的检验工作;5)全公负责编制公司的产品质量检验文件;6)负责公司计量器具的管理,及时进行校准与检定工作;7)负责本部门环境因素的识别与控制。1)负责编制公司的产品的销售,收集产品的市场动态和相关信息;2)负责与顾客联络,组织与客户进行沟通,了解客户的需求;3)负责公司顾客信息的收集,按规定的时间间隔进行顾客满意度调查;4)负责及时处理客户的投诉、意见和建议;5)负责处理客户的问询,对客户的询价等应及时进行答复;6)负责组织相关部门对特殊合同、合同变更进行评审,确认并报总经理批准;7)负责产品的售后服务,对客户的要求应及时进行妥善的处理;8)负责本部门环境因素的识别与控制。1)负责生产部的日常工作,确保生产正常运行,直接向总经理汇报。2)负责合理实施公司的生产计划,跟踪生产物料采购到位状况,协调各工序生产并对本部门生产安全负责。3)负责公司各类生产设备的采购、管理、维修和技术改造,确保设备在良好状态下运行。:..4)负责制定工艺技术标准和修正操作规程,并监督实施。5)负责生产过程现场质量检查及考核。6)负责半成品、成品的管理及产品标识工作。7)负责相关生产岗位人员培训及考核。8)负责产品运输,负责搬运、储存、保存和交付各阶段品质控制。9)协调市场供销部处理客户之抱怨投诉。10)负责本部门环境因素的控制。11)负责公司应急准备和响应方案的实施。12)负责公司各类生产设备的采购、管理、维修和技术改造;13)负责设备的日常维护和保养,确保设备在良好状态下运行。14)负责生产部的日常工作,确保生产正常运行,直接向总经理汇报。15)负责合理实施公司的生产计划,跟踪生产物料采购到位状况,协调各工序生产并对本部门生产安全负责。16)负责公司各类生产设备的采购、管理、维修和技术改造,确保设备在良好状态下运行。17)负责制定工