文档介绍：分公司绩效考核表
考核期 2012年下半年,按季度考核
考核层级考核指标编号指标名称综合权重指标
目标值衡量标准
指标分类 0 50
基础分运营指标 D1 短租单车可控成本 25% 成本指标的100% >120% (110%,120%]
D2 库存可利用率 15% 90% <85% [85%,90%)
服务指标 D3 服务质量 20% 全国排名排名倒数5名其他
车辆管理 D4 按期保养率 15% 全国排名排名倒数5名其他
D5 维修效率 15% 全国排名排名倒数5名其他
管理指标 D6 员工离职率 10% 10% >15% [15%,10%)
奖励分 1、分公司月出租率超过65%的,在上述6项得分的基础上,每超过1%加1分;出租率超过70%,每超过1%加2分。
2、盈利,加5分,盈利且环比增长加10分;
3、分公司人均新客户开发数大于月均5个/人,加5分。
扣分项 1、投诉率超过全均值,扣3分,全国排名倒数5名,扣5分。
2、车管错单:异地补牌补证,未按要求办理的,每台车扣1分,直至车辆管理分为0。
一票否决出现下述情况者,考核总分为0:
财务舞弊或因管理失职,造成考核期内出现严重事故,给公司造成重大损失的,包括但不限于资产安全、员工伤亡、出现重大投诉及员工贪污受贿等。
考核指标指标诠释
D1 指标定义:短租单车可控成本=(短租车辆相关费用+门店成本+分公司费用)÷短租车辆数,月标准为860元/车;
短租车辆相关费用=车辆清洁费+燃油费+路桥及其他费用,标准为200元/车。维保、保险、车船税、上牌、年检、年票不计入在内。
门店成本=门店房租+停车费+人力成本+水电+通讯+门店杂费,月标准为490元/车
分公司费用=分公司办公室房租+人力成本+办公杂费,月标准为170元/车
考核周期:季度/年度
数据口径:财务管理报表(分公司)及运营报表(分公司)
统计周期:季度
数据提供:企划部
记分规则:依据完成率换算指标得分
D2 指标定义:库存可利用率=(1-(维修占用+门店占车+公务占车)÷短租车辆总数)×100%
考核周期:季度/年度
数据口径:非运营占用日报表
统计周期:月度
数据提供:运营管理部
记分规则:库存可利用率完成指标为90%,根据各地的库存可利用率换算得分
D3 指标定义:根据分公司服务质量得分进行排名
服务质量分=(短租客户满意度得分×80%+长租客户满意度得分×20%)*60%+门店检查得分*40%
考核周期:季度/年度
数据口径:客户满意度调查(短信及回访)、门店检查得分表
统计周期:月度
数据提供:运营中心
记分规则:季度平均得分进行全国排名,按照名次换算指标得分
D4 指标定义:按期保养率=1-日均未按期保养短租数量÷当期日均短租车辆数;
按期保养为保养间隔规定内完成,提前及推后均为未按期保养
考核周期:季度/年度
数据口径:系统数据
统计周期:月度
数据提供:车辆管理部
记分规则:依据未按期保养率排名换算指标得分
D5 指标定义:维修效率=当期短租车辆维修占车时长÷(当期短租车辆可运营时长*当期出租率)
其中,当期短租车辆维修占车时长:统计时间段为在营业时间短租维修占车时长(每日早8点至晚8点)。
维修泛指维修、保养、保险维修等;
当期短租车辆