1 / 10
文档名称:

人工费&行政费用分析报告.docx

格式:docx   大小:55KB   页数:10页
下载后只包含 1 个 DOCX 格式的文档,没有任何的图纸或源代码,查看文件列表

如果您已付费下载过本站文档,您可以点这里二次下载

分享

预览

人工费&行政费用分析报告.docx

上传人:吴老师 2024/5/7 文件大小:55 KB

下载得到文件列表

人工费&行政费用分析报告.docx

相关文档

文档介绍

文档介绍:该【人工费&行政费用分析报告 】是由【吴老师】上传分享,文档一共【10】页,该文档可以免费在线阅读,需要了解更多关于【人工费&行政费用分析报告 】的内容,可以使用淘豆网的站内搜索功能,选择自己适合的文档,以下文字是截取该文章内的部分文字,如需要获得完整电子版,请下载此文档到您的设备,方便您编辑和打印。101人工费&行政费用分析报告北京总部人工费根本情况截至2024年5月中持水务总部在职员工65人;平均年龄31岁,其中女职工35人;博士1人,硕士22人;高级职称5人,中级职称17人,初级职称4人。费用情况2024全年人工费预算〔工资+社保〕约14,090,,一季度实际发生2,438,,二季度预计发生2,514,;二季度比一季度差额主要在:1〕4月份社保缴费调整〔按员工上年度平均工资,公司每月多承担约73480元〕2〕1季度工共离职员工9人,2季度离职4人,入职3人〔到岗时间5月〕员工异动分析表〔2024年1月~5月〕2024年1月月初人数2024年5月末〔预计〕增加人数减少人数实增〔减〕人数流失率离职率劝退率离劝其职退它766638501016%11%7%流失率:员工减少总数除以12年12月人数到13年1月人数〔半年度〕人数的平均数〔70人〕离职率:离职员工总数除以12年12月人数到13年1月人数〔半年度〕人数的平均数〔70人〕劝退率:劝退员工总数除以12年12月人数到13年1月人数〔半年度〕人数的平均数〔70人〕人工费月度实际发生数据:29行政费用水务总部行政费用包括固定费用和不固定费用两局部,固定费用主要指:房屋租赁费〔办公楼及员工宿舍〕、光纤通讯费、物管水电费、车辆费用、办公用品及耗材费、饮用水等常规及可预见性的费用,固定费用支出是行政费用管控的重点局部;不固定费用是根据公司经营开展的需要临时性产生的接待费、酒水采购费、机票费及办公设备及固定资产的采购等不可预见性的费用;全年行政费用预算530万元。本分析报告仅对水务2024年度〔1~5月〕期间行政费用支出情况比照分析:固定支出工程每月支出情况小计1月2月3月4月5月103管理费用\网络、通讯费54,,,,,,\办公费14,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,006,\\,,,\会议活动费15,,,,,,,,,〔1〕、房屋租赁费占绝大局部〔办公楼月付费,员工宿舍半年付费〕。〔2〕、每月物业管理及水电费用约为44,;〔3〕、水务总部现有三辆车,车辆使用费约20,〔4〕、办公费含如光纤、电话、绿植、饮用水、办公用品及耗材费等。注:1月份支付年会会场费等,3月份报环保代垫水务年会费用。资质办理费用序号项目预算〔年〕支出备注1水务自动连续监测资质44,00010,000进行中2平安生产许可证80,00020,000进行中3市政总包资质三升二800,0000已启动4环保专项总承包三级50,0000已启动5三标认证70,0000已启动6水务运营资质年审5,0005,000完成49合计1,049,00035,000 注:市政总包资质三升二费用主要在外购人员证书及社保。管理趋势分析一季度以来公司人员流失明显,非自然流出占员工流出的63%,员工士气受挫;近期要保护员工的稳定性,补充优秀的人员。行政费用管理工作的重点;将进一步展开对行政费用管理,主要把握以下几个方向:严格费用登记制度,加强了对费用支出过程的监控,对月度行政费用支出情况作了详尽的登记,随时掌握和检查行政费用支出,通过数据化的比照,分析行政费用合理支出的关键节点;对行政费用的开支严格按照公司相关规定,做到了流程化、制度化,做到了心中有帐,心中有数。为了标准车辆管理,采用行车纪录单,实行月定量采购油料的管控制度,做到了油料消耗清晰,比照有据。办公用品实行定额控制。对各部门办公用品采购、领用进行了严格管控。降低能耗支出。在常规工作日,注重通过降低能耗支出节约行政费用本钱,例如上班时间关闭办公室走廊灯,下班时间关闭空调主机,午休关闭办公室节能灯等。河北沧州中持人工费〔沧州本部+6个水厂总数、变化、各月、季度数据〕2024全年人工费〔工资+社保〕约8366042元,一季度实际发生1949364元,二季度预计发生2232676元;三季度预计发生2119619元;四季度预计发生2143191元;65差额主要在:后期预计招聘储藏厂长、初级工艺工程师、高级工艺工程师、生产中心经理、副总等约5-8人,相对人工费将会有所增长。1〕6-7月份社保缴费调整〔按社保局规定的最低基数缴纳,每月约增加15390元〕2〕1季度工共离职员工9人,2季度预计入职5人〔到岗时间4人5月,1人6月〕一季度每月实际发生人工费明细:月份1月2月3月合计人工费70097767218057620719493641-3月份实际发生人工费数据图:固定费用〔房租、水、电、车辆、办公费等〕2024全年固定费用12,244,543元,第一季度实际发生3,042,457元,第二季度预计2,859,240元,第三季度预计2,955,740元,第四季度预计3,279,354元。资质办理费用肃宁中持资质办理:截止到2024年4月份,所花费的费用为600元,预计接下来的费用有:专家考察费2000元;专家招待费1000元;费用共计3600元。69沧州中持临时甲级资质将于7月份到期,再次办理那么需办理乙级资质,预计费用为3000元。趋势分析〔管理分析〕任丘今年要接手新厂,需要在任丘城东厂分流一局部人员,哪些人需要分流出来?员工是否愿意分流出来?分流后的新厂和老厂怎样设置组织架构等等,将会面临一些管理上的难题。饶阳厂、肃宁厂局部员工的劳动合同将面临续签,所以将会导致“涨工资〞的要求,是否需要涨?涨多少?员工的期望值较高,对所涨幅度会不满意等等,将会面临普调工资和合同续签的问题。各个厂都有一局部问题员工,增加了厂内的管理难度,沧州行政人事部将会在今年招聘、培养一批厂长,并协助厂长解决一局部问题员工。三、河南中持〔一〕河南分公司人工费〔郑州本部+1个水厂总数、变化、各月、季度数据〕2024全年人工费〔工资+社保〕,,;三季度预计发生120万元;四季度预计发生135万元;差额主要在:后期预计招聘储藏厂长、客户经理、财务经理、运营管理部经理、出纳、土建工程师、电气工程师、概预算工程师10人,还有三门峡厂站工人约20人。1〕后期预计招聘储藏厂长、客户经理、财务经理、运营管理部经理、出纳、土建工程师、电气工程师、概预算工程师10人。2〕预计10月份约增加运营厂站1个,增加厂站工人约20人。1073〕5月份社保补缴,下半年社保基数调整。4〕1季度工共离职员工1人,2季度离职2人;2季度增加员工1人,预计6月份增加员工6人,7月份增加员工6人,10月份增加员工22人。一季度每月实际发生人工费明细:-3月份实际发生人工费数据图:固定费用〔房租、水、电、办公费等〕,,第二季度预计60000元,第三季度预计62000元,第四季度预计65000元。〔二〕焦作中持人工费〔焦作本部+2个水厂总数、变化、各月、季度数据〕2024全年人工费〔工资+社保〕,,;差额主要在:1、沁阳三污与博爱污水厂纳入焦作公司管理,后期预计招聘储藏厂长、运行主管、市场人员5-8名,相对人工费将会有所增长。2、6-7月份社保缴费调整〔按社保局规定的最低基数缴纳,每月约增加20000元〕5个月每月实际发生人工费明细:89月份1月2月3月4月5月合计人工费327893276256058936311489043641441-5月份实际发生人工费数据图:固定费用〔房租、水、电、办公费等〕焦作中持全年行政费用约12万。以下图是对已经发生的1至5月份分析:固定支出工程每月支出情况小计1月2月3月4月5月管理费用\网络、,,\办公费3,,,,,,,,,,,,,, 6,,,,,,, 1,,,,,,,,,〔三〕焦作办理运营资质费用焦作运营资质办理:截止到2024年5月份,〔社保增加和培训、考试〕,预计接下来的费用有:招待费2000元;社保缴纳13610元;。109〔四〕管理分析河南分公司随着业务的快速开展及支持总部的需要,需要招聘大量的工程技术人才和运营管理人才。目前由于河南本地大型的环保公司不多,行业高端人才大都属于在外工作多年、家在河南、现在想回河南开展的人才。相对沿海兴旺地区以及北京、上海大都市而言,这些人才相比照拟缺乏;同时,由于地理原因,很多应届毕业生不愿意到河南工作。因此,河南公司如何进行有效的人才引进和培养,是面临的一个难题。回到河南外乡开展的人才,由于离家较近,愿意接受河南本地市场工资;不过,对于外派到河南之外的地方工作,人工本钱较高,甚至和总部在兴旺地区的公司外派人员要求是相同待遇。因此,河南工程技术中心在选择、招聘外派人才时,面临着一定的困难,以及很高的人工本钱压力。目前河南公司进行全员考核已经启动,以提高工作效率、优胜劣汰、有效保障公司总体目标的完成。鉴于公司的业务特点,如何对市场人员、工程管理人员、技术人员进行有效的绩效管理,以及怎样使绩效管理起到应有的正鼓励效果,我们还在摸索中。希望总部能够提供一些指导和建议。今年焦作要从目前两个厂站里面抽出5-8名来作为储藏主管和厂长的培训,争取以后开展的厂站中层人才自给自足。1092024/5/14