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二方审核规范.docx

上传人:朱老师 2024/5/8 文件大小:18 KB

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文档介绍:该【二方审核规范 】是由【朱老师】上传分享,文档一共【5】页,该文档可以免费在线阅读,需要了解更多关于【二方审核规范 】的内容,可以使用淘豆网的站内搜索功能,选择自己适合的文档,以下文字是截取该文章内的部分文字,如需要获得完整电子版,请下载此文档到您的设备,方便您编辑和打印。1?目的??标准对供应商审核的方式和准那么,明确对供应商审核活动要求,审查潜在供应商进入供应体系前的质量保证能力,新供应商批量供货前的质量稳定性,监控供应商批量供货后的质量体系的运行与保持情况,通过审核促使供应商产品质量提升。2?适用范围???适用于本公司潜在供供应商前期的考察和合格供应商定期体系符合性的审核活动。3?、方案编制与组织实施,并负责对审核发现的问题进行跟踪、验证,同时归档审核相关文件。。,并参与供应商审核,评价受审供放质量体系运行情况。〔研究所、创新中心、工艺管理部等〕负责配合供应商审核方案的实施,参与供应商审核,完成公司供应商审核方案。,物资采供部需定期对其进行质量体系周期性审核,原那么上是依据体系年度覆盖要求,以及供方质量表现情况进行开展。,需进行供方能力现场审核;对现有合格供方进行扩供或新开发零部件,需组织评审确认是否对其进行体系审核。、场地变更、重大工程变更等需进行PPAP提交现场审核,以确认产品、过程质量稳定有效,可批量生产。、装配过程中或售后出现重大、批量性质量问题,或着供应商内部出现影响公司生产经营的严重问题,而决定临时对供应商进行的及时、有针对性的现场审核。4?,要求基于风险分析:包括产品平安/法规要求、供应商绩效和质量管理体系认证水平,如法律、法规、产品或过程的重大变更,上年度审核措施验证,财务、交付等风险,对常规供应商体系审核需求,潜在供应商审核需求及专项审核需求,制定年度审核方案。,组织相关单位进行评审,并将评审结果报公司主管领导审批,经批准后纳入供应商审核方案,物资采供部后期按要求组织进行实施。,必要时可提出再次或屡次审核,具体可依据实际需求进行临时审核,如因采供件质量问题引起的重大、批量质量问题或顾客严重顾客抱怨时,需对供应商的能力进行重新评价;同时假设中途因客观原因需要变更审核方案,责任单位可在审核前一周提交相应的变更申请,经公司领导批准后,实施变更。,组建审核小组并委任审核小组组长,相关审核员应具备IATF16949内审员资格〔涉及专业技术、工艺方面审核时,可允许非内审员的专业技术人员参加审核小组〕。,并安排各审核员的审核工作,明确审核重点及要求;同时审核小组需提前一周将审核方案下发供应商,通知其依据方案准备相关审核事宜。,。,应组织召开首次会议,与供应商进行审核前沟通。然后依据IATF16949标准、供应商体系文件及法律法规等对供应商现场进行审核〔审核时须有供应商相关人员陪同,当发现不符合时需与现场人员确认,必要时可保存证据〕,参照审核检查表及重点事项对审核发现给予评价和打分。、评审,确定?供应商问题汇总表?,之后组织召开末次会议,将审核发现反响供应商确认。〔组长签字确认〕,明确供应商评价和处置结果。=审核项得分之和/审核项总分值之和*〔专项审核依据情况制表,由审核小组根据具体的审核发现给予评价〕。:质量管理体系符合要求,得到有效实施与保持。结论:。,按照公司相关规定,可启动恢复供货审核流程。2审核总得分在65分至85分之间评价:质量管理体系根本符合要求,或存在局部需改善问题。结论:,问题未关闭前,可有条件供货〔限定供货时间或限定可接收批次数量〕。,问题未关闭前,暂停供货或有条件供货〔限定供货时间段或限定可接收批次数量〕。,审核问题关闭后,审核结束。当审核总得分低于75分时,改善后需进行验证审核。3审核总得分低于65分评价:质量管理体系不符合要求。结论:。,根据审核情况,可有条件供货〔限定供货时间段或限定可接收批次数量〕。,可申请恢复供货,验证审核总得分高于85分时按照等级1规定处理。:符合要求。结论:具备产品开发资格。2审核总得分在65分至85分之间评价:根本符合要求,或存在局部需改善问题。结论:,审核问题关闭后,具备产品开发资格。,改善后需进行验证审核,验证审核得分高于85分时,可具备产品开发资格。,供方开发可与限期整改同时进行。3审核总得分低于65分评价:不符合要求。结论:不具备产品开发资格,不合作。、管理者代表、质量管理部领导,以及参与审核人员,在审核评价结束后10个工作日内召开审核报揭发布会议;。、审核发现问题以及供应商审核评价和结论。,议定后续供应商审核相关事项。5??原因分析、制定纠正/?供应商问题汇总表?反响责任供应商,供应商接收到审核问题后5个工作日内提交?纠正预防措施?报告。?纠正预防措施?报告,负责措施验证至问题关闭,关闭应在一个月内完成。6??、?供应商问题汇总表?、?纠正预防措施报告?、审核报告等相关资料在物资采供部存档。,对未按流程要求完成审核跟踪、验证工作、未按时提交审核资料的审核人员,提出100元/项考核,保证流程工作闭环及流程资料完整。