文档介绍：2015年度预算编制情况说明
市局2015年度财政预算包括市本级部门预算和转移支付切块资金预算两部分。市本级部门预算除去公务员工资需要由市财政局按统一标准核定外,我局还向市本级财政申报了“十三五”交通运输发展规划编制专项经费,,有待于进一步与市财政局沟通,尽可能争取。
2015年度转移支付切块资金预算数额为10236万元,包含5个非财政直管县和包括局机关在内的12个预算单位的经费。2015年5个非财政直管县的经费安排数额拟与2014年相同,,。
对于局机关和11个局直预算单位,2015年预算编制总体原则为:人员经费全额保障(工管处除外);正常公用经费安排标准为市财政局指定引用的标准,基本保证各单位的正常运转;专项经费在权衡各单位各部门工作职能的前提下,充分考虑以前年度专项资金的结转情况,统筹安排。
各单位2015年预算人数及变动情况:
单位
2014年预算在职人数
2015年预算人数
预算在职人数增减变化
正式在编
人事代理
劳务派遣
离退休
局机关(含信息处)
65
65
50
0
公路处
83
78
46
-5
地道处
30
27
3

0
路政处
301
205
2
102
-94
工管处
53
46
5
20
-2
运管处
126
122
1
2
30
-1
质监处
56
53
12
-3
定额处
12
9
2
2
-1
职教中心
21
20
2
1
+1
房管所
34
27
1
7
7
+1
幼儿园
19
17
19
-2
后勤中心
35
26
1
6
4
-2
合计:
835
695
17
15
293
-108
一、人员经费方面:由于2014年事业单位增资,导致2015年人员工资、社会保险缴费、住房公积金等预算数额有较大增幅。考虑到工管处有项目建管费可以列支费用,因此工管处的人员经费安排一部分,其他单位全额安排。
二、正常公用经费方面:工管处未安排正常公用经费,幼儿园减半安排,其他单位全额安排。
三、专项经费方面:
(一)市局机关2015年安排专项项目11个,。预算金额及内容是通过召开专题会议,充分征求机关各处室意见的基础上编制的。
(二)下属单位中共有4个单位2015年安排了专项经费,分别是运管处、路政处、职教中心和机关后勤服务中心,。财务处召集各单位召开了预算专题会议,预算内容由各单位根据工作职能自行上报,财务处对项目进行筛选和核定。
考虑到公路处和工管处有工程项目的建管费;地道处和房管所有以前年度结转的专项经费,因此在2015年预算中不再安排这些单位的专项经费,而质监处、定额处和幼儿园没有