文档介绍：表1:战略预算与业务政策审批类
类别
关键审批事项
申请/经办
初审
二审
三审
四审
终审
备档
配套文件
战略及流程管理
战略管理经理
中心总经理
战略总监
战略委员会
总经理
董事长
总经办
战略管理经理
战略总监
常务副总
总经办
各中心总经理
战略总监
审计经理
信息总监
常务副总
总经办
费用预算及资金计划
各部门经理
财务经理
部门总监
财务总监
会审:财务总经理
总经理
各中心
各部门经理
财务经理
部门总监
财务总监
会审:财务总经理
常务副总
各中心
各部门经理
财务经理
部门总监
财务总监
会审:财务总经理
中心总经理
常务副总
各部门经理
财务经理
部门总监
财务总监
会审:财务总经理
总经理
各中心
《重大决策与项目立项规定》
方案审批
终端市场活动方案、品牌规划方案、促销活动方案等
品牌经理
财务经理
品牌总监
财务总监
会审:品牌总经理
常务副总
财务部
政策审批
各事业部的销售政策、退货政策、推广政策等
渠道经理
财务经理
运营与渠道总监
财务总监
会审:销售总经理
常务副总
财务部
新增客户
各品牌新增客户的申请
销售专员
销售经理
财务经理
销售总监
销售总经理
财务部
客户变更
各品牌更换代理商,区域调整
销售专员
销售经理
财务经理
销售总监
销售总经理
财务部
退货申请
退货政策范围内
销售专员
销售经理
财务会计
销售总监
渠道总经理
销售总经理
财务部
退货政策范围外
销售专员
销售经理
财务会计
销售总监
渠道总经理
销售总经理
财务部
价格变更
零售价调整(活动特价除外)
品牌经理
品牌总监
财务总监
销售总监
会审:品牌总经理
总经理
财务部
表2-1固定资产类采购申请
类别
关键事项
申请/经办
初审
二审
三审
四审
终审
备档
配套文件
办公类固定资产:
非IT类请购
(1万元以下)
各部门专员
部门经理
行政经理
行政总监
财务部
(1-5万元)
各部门专员
部门经理
部门总监
行政经理
行政总监
行政总经理
财务部
(5-10万元)
各部门专员
部门总监
中心总经理
行政经理
行政总监
常务副总
财务部
(10万元以上)
各部门专员
部门总监
中心总经理
行政经理
行政总经理
总经理
财务部
办公类固定资产:
IT类
请购
(5千元以下)
各部门专员
部门经理
信息总监
财务部
(5千元-3万元)
各部门专员
部门经理
部门总监
信息总监
行政总经理
财务部
(3-10万元)
各部门专员
部门总监
中心总经理
信息总监
行政总经理
常务副总