文档介绍：XX(深圳)有限公司 R--03
审核检查表
受审部门
市场部
审核员
审核日期
拟审核要素
、、
No.
检查要点
涉及要素
检查方法
检查结果记录
1
顾客需求
合同评审
查看顾客需求是否形成文件
如何满足顾客需求
询问如何组织合同评审
抽查三份合同看是否按规定要求执行
抽查一份合同更改过的,看相关文件是否及时更改,相关人员是否了解更改情况
查《合同评审单》是否经相关部门评审并按相关内容执行
合同的保管方式及保存时间
2
顾客财产
查看顾客提供的样品/样板有否相关的记录
2. 查看顾客提供的原物料或半成品有无相应的进行管理和维护
3
顾客满意度调查
查看对顾客满意规定了哪些收集和分析方法
对顾客的基本资料有无进行相关的记录
按顾客满意度管理程序中相关规定进行抽查
制定: 批准:
XX(深圳)有限公司 R--03
审核检查表
受审部门
市场部
审核员
审核日期
拟审核要素
No.
检查要点
涉及要素
检查方法
检查结果记录
1
采购
看是否建立《合格供货商名录》
从《合格供货商名录》中选择几个供货商看是否有对其进行调查并有《供方基本情况调查表》
是否清楚、明确规定了采购产品的信
息
4. 参照采购管理程序中相关规定进行抽查
2
产品防护
查问仓库管理员对产品的保存期限有无相关文件规定
头查问仓库管理员某种物料的保存期限
查看仓库管理程序中所规定之内容执行状况
查看每月《盘存表》与实际物品数量是否相符
制定: 批准:
XX(深圳)有限公司 R--03
审核检查表
受审部门
生产部
审核员
审核日期
拟审核要素
、、、, 、
No.
检查要点
涉及要素
检查方法
检查结果记录
1
基础设施
观察现场,并查阅设备是否有相应保养规范和保养记录
查看每台设备是否贴有相应的设备标签
2
工作环境
工作环境是否适宜.
3
生产和服务提供过程的控制
查看生产计划执行情况.
各工序规范是否合理明确.
工艺规范执行情况.
4
特殊工序控制
抽查数个关键工序或特殊工序,索阅相关的控制规定,观察操作人员是否按规定进行操作
5
标识和可追溯性
询问产品标识管理方法
现场检查各区域产品标识情况,看是否依规定执行
6
产品防护
、放置状况,看产品防护要求是否得到有效实施
制定: 批准:
XX(深圳)有限公司 R--03
审核检查表
受审部门
品质部
审核员
审核日期
拟审核要素
,, ,, ,,,,
No.
检查要点
涉及要素
检查方法
检查结果记录
1
文件控制
组织是否制定了形成文件的程序
了解有关文件审批、发布、发放记录的规定以及控制文件有效版本和作废文件方法的