文档介绍：有限公司企业标准
Q/-2003
检验和试验控制程序
2003-04-20发布 2003-05-01实施
有限公司发布
检验和试验控制程序
1 目的
对进货、过程和最终产品进行检验和试验,以验证产品是否满足规定要求。
2 范围
适用于有限公司产品的检验和试验。同时适用于对供应商产品的检验和试验。
3 引用文件
Q/-2003 《人力资源管理程序》
Q/-2003 《实验室管理程序》
Q/-2003 《不合格品控制程序》
Q/-2003 《纠正和预防措施控制程序》
Q/-2003 《质量记录控制程序》
Q/ 《工艺规程编制的基本要求》
Q/ 《金属材料入厂理化检验规范》
Q/ 《非金属材料检验规范》
4 术语和定义
认可的实验室:是指经某一国家承认的认可机构[如:美国实验室认可协会(AZLA)、加拿大标准委员会(SCC)ACL)]按ISO/IEC17025或国家等效标准为实验室认可进行评审和批准的实验室。
外观项目:是指在车辆完工后即可见的产品。某些顾客将在工程图样上表注外观项目。在这些情况下,要求在生产零件提交前对外观(颜色、纹理和织物)进行专门的批准。
计数型数据:可以用来记录和分析的定性数据。计数型数据通常用合格或不合格的形式收集。
计数型量具:就是把各个零件与某些指定限值比较,如果满足限值则接受该零件否则拒收。
不合格品:不符合顾客要求和规范的产品或材料。
可疑的产品或材料:任何检验和试验状态不确定的产品或材料。
紧急放行(例外转序):指因生产急需来不及验证而放行采购产品、生产在制品(半成品)和因生产急需来不及检验特许进一步生产的活动。
质量记录:是供方按照质量体系文件实施过程的文件化的证据和记录的结果。(如:检验和试验结果、内部审核结果、校准数据。)
外购器材:由器材供应商提供的产品。(包括原材料、原器材、成品、半成品。)
5 职责
采购部负责进货检验。
各单位检验人员和试验人员对产品过程检验和试验、最终检验和试验负责。
6 工作流程和内容
通则
未经工序检验验收合格的产品不准转入下工序加工;未经最终检验验收合格的产品不准交付顾客使用。
检验人员按控制计划、检验规程、过程指导书和/或验收样件对外购器材及产品进行检验。
试验人员按控制计划、过程指导书、试验规范对产品进行试验。
检验规程编制按Q/《工艺规程编制的基本要求》执行。
检验和试验人员须按Q/《人力资源管理程序》考试考核合格后持证上岗。
对所需委托实验室进行的检验、试验,应确认对实验室的要求:
1)本公司内部实验室。按Q/《实验室管理程序》的规定执行。
2)商业/独立试验室。必须是认可的试验室,且起实验范围覆盖了本公司即将委托其进行的试验。
3)顾客认可的试验室。例如通用(GM)按GP-10要求进行认可的实验室。
对于以上1)及2)条规定的实验室,委托实验单位应获得其认可资格的证明。
计数型数据抽样计划的接收准则必须是零缺陷的。
检验和试验人员的印章管理由质量部统一归口管理。
,由检验/试验人员按Q/6D 《不合格品控制程序》进行处理。
检验和试验记录必须真实、完整字迹清楚可辩,记录人应在记录上签章注明记录日期。涂改处应加盖印章。
当顾客要求时,必须满足顾客附加的验证/标识要求(如:对新产品引入的那些要求)。
全尺寸检验及功能试验
1)若顾客要求,项目组要求各单位检验室、实验室必须按顾客的要求和/或控制计划中规定的频次对产品进行全尺寸检验和功能验证,其结果由项目组供顾客评审。
2)若顾客未提出要求,产品制造单位按技术部门在控制计划中注明全尺寸检验和功能试验的频次(通常按年度进行)进行。检验和/或试验人员负责测量、测试及记录,填写“检测报告”和“试验报告”。
质量记录的归档和保存按Q/《质量记录控制程序》执行。
工作流程
工作内容
使用表单
进货检验和试验
不合格区
资料存档
入库
标识/记录
合格区
正常
N
Y
拒收/退货
让步
接收
紧急
紧急
放行
检验
待验
点收
进货
A
a. 外购器材进厂后,由采购部保管员对检验器材的牌号、规格、数量、炉批号、