文档介绍：辛集经济开发区管委会
部门预算情况说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定,现将辛集市环境保护局2017年部门预算公开如下:
部门职责和机构设置
(一)园区管理部门
负责拟定工业园区发展规划、产业政策和优惠政策以及各项具体管理办法、服务工作规定等。
(二)建设管理部门
负责实施园区总体规划、详细规划及各类专业规划编制、报批工作,管理园区基础设施建设和公共设施建设;负责园区自建工程项目的施工管理、组织验收及配合工程结算等。
(三)招商引资部门
负责园区的招商引资工作,做好招商项目策划、包装,积极开展各项招商活动,协调配合做好项目宣传、洽谈、论证和跟踪服务工作。
(四)安全管理部门
负责园区入园企业和实施项目安全生产工作,负责园区的法制工作,组织协调有关部门开展行政综合执法,查处违法行为。
(五)市场开发部门
负责园区市场开发工作,引导企业开发国内外市场。
(六)税费征收管理部门
协助税务部门进行税费征收宣传,实施检查工作。
(七)物业管理部门
负责园区绿化规划,公共卫生,安全保卫管理,电力、道路等公共设施建设。
辛集经济开发区管理委员会为副处级财政全额拨款行政单位。
二、部门预算安排的总体情况
1、收入说明
,其中:,。
2、支出说明
,其中:,,;,,,;,其中: ,。
3、比上年增减情况
,,其中:,,。
机关运行经费安排情况说明
,包括其他交通费用、工会费、福利费等。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2016年“三公”经费预算为23万元,其中:因公出国(境)费用0万元,公务车购置及运行维护费14万元(其中:公务用车购置费为0,公务用车运行费14万),公务接待费9万元;2017年“三公”,其中:因公出国(境)费用0万元,公务车购置及运行维护费8万元(其中:公务用车购置费为0,公务用车运行费14万),比去年减少6万元,%,,,降低90%。
2017年“三公”。减少原因:单位认真贯彻落实中央八项规定,严格控制“三公”经费支出,2017年“三公”经费预算只减不增。
绩效预算信息
总体绩效目标
(一)完成主要指标。完成任务7000万元,。
(二)推进项目建设。积极推进飞天石化二期、镁港新风、华冠果品深加工、鸿泰聚异戊二烯胶乳等4个项目开工建设,推进和平医疗器械、慈康元保健食品、汇发装饰等3个在建项目完工投产,促进松林齿轮、永瑞电力、大安单采血浆站、雪龙新型建材产业基地等项目尽早签约。继续加大对东旭新区、彪丰智能房屋制造、杰达环保机械、亚创天燃气热点联产、物发制衣、嘉龙食品、天津纺织搬迁改造、杭萧钢构、恒湖创谷科技孵化园、明杰报废汽车回收拆解再制造基地、河北科技大学孵化园等项目跑办力度。
(三)加快园区建设。编制完成开发区控制性详细规划及环评、安评的跑办。污水处理厂一期实现平稳运行、达标排放;开展PPP招投标;完成电力专线建设工程。
(四)抓好环保等工作。以深入推进环境保护网格化管理为抓手,加大地面扬尘污染和工业污染源防治力度,完成辖区企业锅炉拆改任务,将所有国定污染源企业纳入监管范围。安全生产全面落实“党政同责、一岗双责”制度,依托安全生产责任体系,隐患排查体系、诚信体系建设平台和网格化管理制度。
部门职责及工作活动绩效目标指标:
(一)规划建设不断完善。编制完成开发区控制性详细规划及环评、安评的跑办。污水处理厂一期实现平稳运行、达标排放;完成PPP招投标;投资1000万元的电力专线建设工程基本完工;厂区绿化完成招投标并开始施工。
(二)项目建设积极推进。开发区始终把招商引资和项目建设作为工作中心,围绕京津冀一体化,瞄准央企国企,有针对性地开展小团组招商、登门招商、以商招商等,引进了明石染厂、恒瑞不锈钢、金士顿轴承等一批项目。2016年新开工项目3个(慈康元果酒、和平医疗器械、汇发装饰