文档介绍：附录十一绩效考核指标示例
第一部分高管人员关键业绩考核指标
总经理
序号
指标名称
说明
计分规则
数据来源
1
净资产收益率
从股东的角度衡量公司的整体经营业绩,是最综合、最重要的指标
1)=目标值,得100分
2)比目标值每提高5%,加5分;
3)比目标值每降低5%,减10分;
4)其余按线性关系计算
财务部报表
2
净利润额
公司盈利绝对指标,衡量公司总体的盈利状况
同上
财务部报表
3
主营业务收入总额
衡量公司总体经营规模
同上
财务部报表
4
成本费用率
考核公司总体成本控制情况
1)=目标值,得100分
2)每超过目标值5%,减10分,超过30%,不得分
3)每低于目标值5%,加5分,最高120分
4)其余按线性关系计算
财务部报表
5
干部培养
含义:对公司部门负责人以上干部的培养,形成干部梯队和干部培养的文化,关注干部的适岗情况及发展计划,提供培训及发展机制,保障高级干部的素质不断得到提升
工作:督促高管对下级干部有明确的发展计划并加以落实
评分:依据综合办提供的报告,由公司经理办公会集体评分
综合办报告
6
员工满意度
反映公司员工对总经理组织管理能力的认可
1)=目标值,得100分
2)比目标值每提高10%,加5分;
3)比目标值每降低10%,减10分;
4)其余按线性关系计算
综合办报告
7
安全生产
期间内发生安全问题的次数,严重问题应单行处理
1)≥目标值,得0分
2)<目标值,得满分
经营办统计
营运副总经理
序号
指标名称
说明
计分规则
数据来源
1
净资产收益率
从股东的角度衡量公司的整体经营业绩,是最综合、最重要的指标
1)=目标值,得100分
2)比目标值每提高5%,加5分;
3)比目标值每降低5%,减10分;
4)其余按线性关系计算
财务部报表
2
息税前利润总额
公司盈利绝对指标,衡量公司总体的盈利状况
同上
财务部报表
3
主营业务收入额
衡量公司总体经营规模
同上
财务部报表
4
新产品收入
由公司经理办公会确定每年新产品收入目标,反映公司持续发展能力
同上
经营办分析报表
5
主管部门费用预算超支率
主管各部门平均费用预算超支率
1)=预算值,得100分
2)每超过预算值5%,减10分,超过30%,不得分
3)每低于预算值5%,加5分,最高120分
4)其余按线性关系计算
财务部报表
6
品牌推广
衡量目标市场对品牌认知度
1)≥目标值,得满分
2)<目标值的80%,不得分
3)其余按线性关系计算
第三方调查
7
员工满意度
反映公司员工对副总经理组织管理能力的认可
1)=目标值,得100分
2)比目标值每提高10%,加5分;
3)比目标值每降低10%,减10分;
4)其余按线性关系计算
综合办报告
8
安全生产
期间内发生安全问题的次数,严重问题应单行处理
1)≥目标值,得0分
2)<目标值,得满分
经营办统计
开发副总经理
序号
指标名称
说明
计分规则
数据来源
1
净资产收益率
从股东的角度衡量公司的整体经营业绩,是最综合、最重要的指标
1)=目标值,得100分
2)比目标值每提高5%,加5分;
3)比目标值每降低5%,减10分;
4)其余按线性关系计算
财务部报表
2
息税前利润总额
公司盈利绝对指标,衡量公司总体的盈利状况
同上
财务部报表
3
主营业务收入额
衡量公司总体经营规模
同上
财务部报表
4
项目费用预算超支率
严格按预算和制度控制项目费用的支出
1)=预算值,得100分
2)每超过预算值5%,减10分,超过30%,不得分
3)每低于预算值5%,加5分,最高140分
4)其余按线性关系计算
财务部报表
5
项目质量
对项目设计的合理性;项目是否符合经营要求,项目设计质量带来的经济效益分析
所有项目的平均评分
项目评审小组
6
新项目开发完成率
由公司经理办公会确定每年新项目开发目标,确保公司经营规模的顺利扩张
1)=目标值,得100分
2)比目标值每提高5%,加1分;
3)比目标值每降低5%,减2分;
4)其余按线性关系计算
经营办统计
7
主管部门费用预算超支率
主管各部门平均费用预算超支率
1)=预算值,得100分
2)每超过预算值5%,减10分,超过30%,不得分
3)每低于预算值5%,加5分,最高120分
4)其余按线性关系计算
财务部报表
8
员工满意度
反映公司员工对副总经理组织管理能力的认可
1)=目标值,得1