文档介绍：佛山市三水区2012年预算执行情况
和2013年预算草案的报告
第一部分 2012年预算执行情况
2012年是我区财政工作攻坚克难、改革进取的一年。我们在区委、区政府的正确领导下,在区人大、区政协的监督支持下,实施财政综合管理改革,创新思路拓财源,多措并举稳增长,锐意改革促发展,构建持续稳健的财政体系,预算执行情况良好,为“产业新城、南国水都、广佛肇绿芯”建设良好开局提供了坚实的财力保障。
地方公共财政预算执行情况
2012年,全区地方公共财政预算收入246,266万元(区级153,293万元,镇级92,973万元),为年初区第十五届人大二次会议通过预算(以下简称“年初预算”)%,比上年增收31,238万元,%。地方公共财政预算收入加上税收返还基数收入、上级补助收入和上年结余,地方可支配财力达333,402万元(区级226,832万元,镇级106,570万元),%,比上年增加43,179万元,%。
财政支出318,292万元(区级208,780万元,镇级109,512万元),%,比上年增支41,648万元,%。其中:地方公共财政预算支出297,653万元(区级188,141万元,镇级109,512万元),%,%;上解支出14,927万元;计提专项资金5,712万元。
收支相抵,净结余1,909万元。
二、基金预算执行情况
2012年,全区政府性基金收入272,075万元,%,比上年减收52,616万元,%。政府性基金预算收入加上调入资金、上级补助收入和上年结余,基金预算总收入为315,663万元,%,比上年减收41,410万元,%。基金预算支出272,775万元,%,比上年减支22,290万元,%。市体制土地出让金上划支出25,000万元。
三、区级部门预算执行情况
2012年,区直82个预算单位的部门预算总收入336,041万元(其中财政拨款270,001万元、事业性收入及其他资金 65,515万元、上年结转收入525万元),为年初预算的82%,比上年减少33,851万元,%。总支出336,041万元(其中基本支出140,357万元,项目性专项支出195,684万元),为年初预算的82%,比上年减少33,851万元,%。
街道预算执行情况
2012年街道预算执行情况由西南街道和云东海街道组成。
五、主要工作情况
(一)财政增收与经济发展并进
积极应对严峻复杂的经济形势,想方设法拓财源,通力合作抓促收,较好地完成全年收入任务。落实收入目标层级责任制,实行收入进度倒逼机制。发挥综合治税征管合力,加强纳税评估和重点税源专业化管理,有序推进营业税改征增值税试点工作。开征新型墙体材料专项基金、价格调节金等4项收费,建立非税收入征管绩效考评机制,充分发挥非税收入的补充作用。通过上述措施,财政收入企稳增长,,,收入增幅位居全市前列。税收收入量质提升,,%,%。向上贡献持续加大,中央、,比上年增加6亿元,%。经济财政协调发展,。
(二)财源培优与产城互动并举
积极落实14项税收减免政策,减免18项行政事业性收费,累计为企业(个人)。安排专项资金(贴息)2,736万元推行“保险贷”、“政银保”一卡通、创业小额担保、农村妇女担保小额财政贴息贷款
等业务,带动金融机构发放近3亿元贷款,受惠企业(农户)628家、带动2075人就业。,扶持企业技术创新、增资扩产、节能减排等460个项目建设,受惠企业299家。2012年,纳税超亿元和超千万元的企业分别达到8家和72家,,%。,支持推进三水新城核心区等4个城市规划,实施城市升级三年行动计划,加强城市管理和文明创建工作,加快永乐路下穿广茂铁路通道工程等12项交通基础设施建设;实施广海大道沿线景观改造等5项绿化提升工程;推进6个水浸“黑点”整治、工业大道改造等7项市政设施建设。
(三)优化支出与改善民生并行
集中财力加快发展社会事业,统筹安排6,750万元办好“民生十件实事”,教育、社会保障和就业等9大类民生支出累计完成179,366万元,占地方公共财政预算支出超六成,财政公共保障能力稳