文档介绍：临沂成佳物业费用成本预算表
一、人员费用支出成本预算表
项目
行次及关系
人数
备注
一、年平均从业人员人数(人)
1=2+...+6
56
其中:1、管理人员
4
2
2、客服人员
3
2
3、维修人员
5
12
4、保洁、绿化人员
6
18
5、办公室人员
7
20
6、保安人员
8
2
二、从业人员构成比例(%)
9
99%
其中:1、管理人员
10=2÷1
4%
2、财务人员
11=3÷1
4%
3、保安人员
13=5÷1
22%
4、保洁人员
14=6÷1
33%
5、工程人员
15=7÷1
36%
6、绿化人员
16=8÷1
0%
三、从业人员费用支出总额(元)
17=18+25+33
月均116440元
(一)工资支出总额(元)
18=19+..+25
月均工资93300元
其中:1、管理人员工资总额
19
经理:4000元/月×12个月×1人=48000元
文员:1800元/月×12个月×1人=21600元
2、财务人员工资总额
20
财务经理:2500元/月×12个月×1人=30000元
出纳:2000元/月×12个月×1人=24000元
3、保安人员工资总额
21
保安主管1人×2500元/月×12个月=30000元;
保安:11人×1700元/月×12个月=224400元
4、保洁人员工资总额
22
保洁主管1人×2000元/月×12个月=24000元
保洁人员17×1300元/月×12个月=265200元;
5、工程人员工资总额
23
工程主管:2500元/月×1人×12个月=30000元
水电工:1700元/月×4人×12个月=81600元
综合维修:1600元/月×8人×12个月=153600元
弱电维修1800元/月×4人×12个月=86400元
监控:1800元/月×3人×12个月=64800元
6、绿化人员工资总额
24
绿化人员:1500元/月×2人×12个月=36000元
(二)福利费支出总额(元)
25=26+..+32
月均2800元(春节、仲秋、八月十五)
其中:1、管理人员福利总额
26
节日福利:200元/次×3次×2人=1200元
2、财务人员福利总额
27
节日福利:200元/次×3次×2人=1200元
3、保安人员福利总额
29
节日福利:200元/次×3次×12人=7200元
4、保洁人员福利总额
30
节日福利:200元/次×3次×18人=10800元
5、工程人员福利总额
31
节日福利:200元/次×3次×20人=12000元
6、绿化人员福利总额
32
节日福利:200元/次×3次×2人=1200元
(三)社会保障支出总额(元)
33=34+..3