文档介绍：交通基础设施建设项目 廉政风险防控手册
目录
《防控手册》说明
建设项目总流程图
重点制度建设指南
《防控手册》说明
一、手册结构说明
二、手册标识说明
三、手册应用说明
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本手册以交通基础设施建设项目为单元,以纵向的交通基础设施建设项目工作流程为主轴,逐一排查具体工作环节中可能产生的廉政风险点,针对每个廉政风险点提出相应的防控措施。
《防控手册》通篇共分为三个部分:
第一部分为“交通基础设施建设项目流程图”,包括“交通基础设施建设项目总流程图”和工程建设前期工作、建设实施及交竣工3个阶段14个流程的17张分项流程图,合计为18张流程图。
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第二部分为与各分项流程图相对应的“廉政风险点及防控措施一览表”,纵列为具有逻辑对应关系的“流程所处环节所涉对象廉政风险点防控措施责任主体”六列。本手册共排查出163个风险点(其中:直接廉政风险点94个、间接廉政风险点69个)。
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第三部分为“重点制度建设指南”。为便于理解和操作,特对本手册中散见的各项措施中的制度进行整合,这些制度多为固定的或由其衍生,于“重点制度建设指南”中列明。这样,手册不仅易于微观操作,同样便于宏观整体把握。
本手册中廉政风险点与防控措施的对应,并非完全一一对应。因为有些环节中几个风险点对应一项防控措施,而有些环节中一个风险点对应几项防控措施,还有一些防控措施,对很多风险点具有通用效果。
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手册用各种颜色和标识对各环节、风险点及其防控措施分别进行标识,以突出重点,便于区分。
(一) 针对分项流程图中的各环节,根据风险程度从小到大的顺序分别用黄色、橙色和红色进行预警。如下图所示:
方框一:普通环节
方框二:黄色预警
方框三:橙色预警
方框四:红色预警
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(二)根据廉政风险危害和影响程度,将风险划分为三个等级,用一个粉红色三角▲、两个粉红色三角▲▲和三个粉红色三角▲▲▲对其依次进行标识。未标识的,为一般风险。参见以下范例:
▲▲▲影响专家评标,暗示、诱导、误导专家评标。
(三)针对防控措施,根据措施的力度、效果和关注度,用一颗蓝色五角星★、两颗蓝色五角星★★和三颗蓝色五角星★★★对其依次进行标识。未标识的,为一般常规措施。参见以下范例:
★★★在中标结果公示阶段公示各投标人的业绩、奖项等资料。
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(四)针对采用技术手段的防控措施,用天蓝色带圆圈“技”字标识。参见以下范例:
★★运行招标投标管理信息系统,接受文件同时在信息系统中登记,记录递交时间,对报名、文件递交实时监控,逐步建立电子招投标系统; (技)
(五)为区分直接廉政风险点和间接廉政风险点,对间接廉政风险点用带阴影的字体标识。未标识的,为直接廉政风险点。参见以下范例:
▲▲▲、串标。
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