文档介绍：爱文易成文具有限公司
AIVEN ON STATIONERY CO.,LTD.
文
件
名
称
风险和机遇的应对控制程序
质量环境管理体系(ISO:2015)
文件类别
二级文件
文件编号
AV-QEM-10-B-003
版本版次
A1
页次
0/10
制定部门
ISO委员
制定日期
2018-01-22
生效日期
2018-02-02
部
门
会
签
营销部
开发部
受控文件
(专用章)
计划部
采购部
工程部
生产部
品质部
物流部
财务部
人力部
批
准
审
核
制
定
ISO委员
分
发
■总经办
■计划部
■品质部
■管理者代表
■采购部
■物流部
■营销部
■工程部
■财务部
■开发部
■生产部
■人力部
修改日期
修改版次
修改内容
修改人
批准人
2018-01-22
A1
按ISO:2015版本要求增加此控制程序
ISO委员
文件类型
风险和机遇的应对控制程序
文件编号
AV-QEM-10-B-003
二级文件
版本
A1
制定部门
ISO委员会
生效日期
2018-02-02
页码
1/10
:
规范公司各项经营管理,确保管理体系能够实现其预期结果,预防或减少不期望的影响的同时,抓住机会,提升公司经营绩效,实现持续改进,建立全面的风险和机遇管理措施。
:
适用于公司管理体系活动中应对风险和机遇的的措施的策划、实施和评价。
:
:在一定环境和限期内客观存在的、影响企业目标实现的各种不确定性事件。
:对企业有正面影响的条件和事件,包括某些突发事件等。
:在风险事件发生之前或之后(但还没有结束),该事件给各个方面造成的影响和损失的可能性进行量化评估的工作。
:风险规避是风险应对的一种方法,是指通过有计划的变更来消除风险或风险发生的条件,保护目标免受风险的影响。风险规避并不意味着完全消除风险,我们所要规避的是风险可能给我们造成的损失。
:通过采取措施以达到降低风险的效果。一般情况下,若采取的措施能够有效的降低所遭受的风险,应将采取措施的记录进行保留或者写入文件进行归档,以便后期重复发生时作为改善的依据。
:是指企业承担风险造成的损失。风险接受一般适用于那些造成损失较小、重复性较高的风险、最适合于自留的风险事件。
:企业内部形成的风险,例如战略决策风险、环境风险、财务风险、管理风险、经营风险等。
:由外部影响因素导致的风险,例如政策风险、市场需求风险和业务风险等。
:风险发生后其所产生的影响的严重程度。
:风险出现的频率或者概率。
:风险系数用于评定是否对已识别的风险采取措施,风险系数=风险严重度x
风险发生频度。
:
:负责风险管理所需资源的提供,包括人员资格、必要培训、信息获取等。负责风险可接受准则方针的确定,并按制定的评审周期保持对风险和机遇管理的评审。
:负责建立风险和机遇应对控制程序,并进行维护。按本程序所要求的周期组织实施风险和机遇评估分析表,落实跟进风险和机遇评估中所采取措施的完成情况并跟进落实措施的有效性。
:负责本部门的风险和机遇评估,并制定相应的措施以规避或者降低风险并落实执行。
:负责收集产品售后的风险信息及本部门的风险识别,负责制定相应的措施以规避或者降低风险并落实执行。
文件类型
风险和机遇的应对控制程序
文件编号
AV-QEM-10-B-003
二级文件
版本
A1
制定部门
ISO委员会
生效日期
2018-02-02
页码
2/10
:
:
,各部门应建立识别和应对的方法,确认本部门存在的风险,并将评估的结果记录在《风险和机遇评估表》。
,责任部门应对可能存在风险的车间、生产过程和人员存在的风险和机遇进行逐一的筛选识别,风险和机遇识别过程中应识别包括但不限于以下方面的风险和机遇:
业务开发、市场调查及客户满意度测评过程的风险和机遇;
产品的设计开发、设计开发的变更控制过程的风险和机遇;
外部相关方评审和外部提供过程、产品、服务控制过程的风险和机遇;
生产过程的风险和机遇;
过程检验和监视测量设备的管理过程的风险和机遇;
设备和工装夹具的维护和保养管理过程的风