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弹簧制造厂TS16949质量手册
目 录
目录
…………………………1-2
修改记录
…………………………3
常用术语
…………………………4
质量手册批准页
…………………………5
任命书
…………………………6
第1章
质量方针
…………………………7
第2章
公司简介
…………………………8
第3章
关于本质量手册
…………………………9-10
第4章
质量管理体系
…………………………11
总要求
…………………………11
文件要求
…………………………12-15
第5章
管理职责
…………………………16
管理承诺
…………………………16
以顾客为中心
…………………………16
质量方针
…………………………16
策划
…………………………17
职责、权限和沟通
…………………………18-23
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管理评审
…………………………24
第6章
资源管理
…………………………25
资源的提供
…………………………25
人力资源
…………………………25
基础设施
…………………………26
工作环境
…………………………27
第7章
产品实现
…………………………28
产品实现的策划
…………………………28
与顾客有关的过程
…………………………29
设计和开发
…………………………30-33
采购
…………………………34-35
生产和服务提供的控制
……………………36-38
监视和测量装置的控制
……………………39-40
第8章
测量、分析和改进
…………………………41
策划
…………………………41
监视和测量
…………………………41-44
不合格控制
…………………………45
数据分析
…………………………46
改进
…………………………47
附件一：质量管理体系图
附件二：乌龟图
附件三：过程流程图
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附件四：质量职能分配表
附件五：车间平面布置图
附件六：组织架构图
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修改记录
NO.
章/节
版本
修 订 内 容 摘 要
修订人
批准
日期
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常用术语
ISO
国际标准化组织
QM
质量手册
QP
质量程序
QI
工作指引、作业指导书
IQC
来料品质控制
IPQC
过程品质控制
OQC
出货品质控制
DCC
文件控制中心
IATF
国际汽车推动小组
APQP
产品质量先期策划
PPAP
生产件批准程序
PFMEA
过程潜在失效模式及后果分析
MSA
测量系统分析
SPC
统计制程控制
其他有关术语详见ISO9000：2008及ISO/TS16949：2009之相关文献。
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质量手册批准页
质量手册批准说明
本质量手册是根据ISO9001：2008 +ISO/TS16949：2009标准的要求，结合本公司的产品编制而成。阐述了本公司的质量方针、质量目标、公司架构、相关部门人员职责与相互关系及质量系统要素要求。
该质量手册是本公司质量管理系统的纲领性指导文件，全面指导本工厂质量管理系统的运行及质量系统文件的建立、维护和改善。本手册适用于弹簧、五金产品的制造生产过程。其中，ISO/TS16949：2009标准的产品适用于特定弹簧产品，ISO9001：2008标准的产品适用于除特定弹簧产品以外的所有产品。
本公司全体员工必须遵循并认真维护此质量系统的规定和要求。
此声明从即日起正式生效。
任 命 书
一．经本公司研究决定任命XXXX为管理者代表,其职责如下:
确保质量管理制度依据ISO9001：2008+ ISO/TS16949:2009国际标准建立、实施、维持与改进。
统筹质量管理制度下各部门工作的联系、协调与解决。
向总经理报告质量管理系统绩效,及查核各部门改善方案。
主持内部质量审查会议，召集管理评审会议。
对外机构(辅导、认证、仪校等)联系窗口。
二．安全法规经理：为协调和管理产品受控/安全标准和其他法规约束的“受控/安全项”，经本公司商讨决定任命XXXX为安全法规经理。其职责如下：
1）管理与产品有关的法律方面的信息，对相关经理们进行培训，并告知他们要对因缺陷产品所到职的风险负责。
2）安全项的定义系统和标识，形成文件的特性及识别与产品有关的风险的程序
安全标准的识别
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从安全角度进行设计评定实验和手工样件实验并将实验结果文件化
标签、是用说明书等术语的一致性；
可追溯性的特殊办法
与相关供应商之间的联系。
3）参与过程审核，并对上述两条内容进行定期评审。
三．顾客代表：为了更好的理解顾客的要求和期望，经本公司研究决定任命XXX为顾客代表，其职责如下：
以顾客的角度来监督公司的质量管理体系的执行状况
及时反映顾客的要求和期望，并传达到相关部门
代表顾客确认部分有关体系文件及记录文件
负责与顾客的联系沟通
四．请各部门责任人员及全体员工，务必全力配合其质量管理制度内的工作要求执行,如有拖延迟误或违反,经其提报后必将予以处置。
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第一章 质量方针与质量目标
质量方针
我们的质量方针是：
品质至上、诚信务实
永攀新高、持续发展
承 诺
我们的承诺是：
以客户为导向，同心写了，开拓创新，追求更好，全方位满足客户需求。为确保承诺能够实施，公司上下团结一致，制定每年度的质量目标，并为之实施二奋斗。
质量目标
每年的管理评审时评定质量目标的实施与达成状况，并且制定下一年度的工作目标，经总经
理批准后公布实施。
为实现质量方针与质量目标，将采取下列措施：
质量方针由总经理批准，是公司的质量宗旨和方向，通过宣传、培训使各阶层人员都理解质量方针，全体同仁要透彻理解其中的内容和意义，并坚决贯彻执行。
在不同岗位上的每一位员工，要细心、专心、耐心地从开始就做好本职工作，并互相配合，朝“品质至上、诚信务实、永攀新高、持续发展“的质量方针不断努力。
本公司将通过严格执行《质量手册》，是客户确信，本公司有足够的技术及管理能力，实现质量方针的承诺。
质量目标须于每月质量总结会议上进行检讨。
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第二章 公司简介
企业概况：
名称与性质：
XXX有限公司（以下简称公司）成立于1998年3月，属中外合作企业。公司拥有顶级的生产设备和测量设备（30台CNC多功能弹簧成型机、数拾台精密电脑8型检长机、流行的拉簧中耳成型机、全自动高速80型电脑机、CNC双端面研磨机、高精密全自动拉、压、寿命试验机，五金设备等。）并具有完整的质量管理体系，按现代企业要求强化质量管理，根据公司实际情况，采用国家标准或遵从客户要求组织生产。按ISO9001：2008及ISO/TS16949质量管理体系实施质量管理。公司的一贯宗旨是：“以顶级的设备、顶级的管理、严谨的事业精神，完美的技术追求，为客户提供质量优良的弹簧，以质量求生存”。
资源：
注册资金：1736万RMB
投资总额：5000万RMB
工厂面积：正式工厂 12008m2（最终完成构想预计）
职 工： 2005/9 430人
主要产品：
弹簧（压簧、拉簧、扭簧）、五金产品。
第三章 关于本质量手册
手册范围:
本手册是对ISO9001：2008+ ISO/TS16949：2009核心要素在本公司实施的描述,包括产品生产全过程的质量管理系统；是指导公司建立合适、有效的质量管理系统的纲领性文件。（注：手册、程序文件中斜体字描述的内容是TS16949的特殊要求）。本厂质量管理体系采用ISO/TS16949:2009和ISO 9001:2008标准。本公司属于来料加工性质企业，没有产品设计和开发责任，。ISO 9001:
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2008标准的要求适用于公司的所有产品，包括五金产品。ISO/TS 16949：2009标准的要求适用于我公司的汽车配件产品。
本手册分受控本和参考本两种发放控制形式，受控本发放到公司内部各部门负责人及以上职务的人员，以及有关认证机构等；参考本发放给有一定业务需要的单位或个人，供宣传介绍之用，当质量手册正本发生修改时，各受控副本均应得到相应修改。
二、引用标准
GB/T 19001-2008idt ISO 9001:2008《质量管理体系要求》
ISO/TS 16949:2009《质量管理系——汽车行业供应商应用ISO 9001：2008的特别要求》
三、版次管制
质量手册的制订、修订流程
编制 审批 编号/版次查对 复印/用印 收发管制
制 作：文控经理及工作小组
审 核：管理者代表
批 准：总经理
版本(版次)及编码控制：
本手册版号（封面版号）为A、B、C、…（A表示第一版，首次发放；B表示第二版，第二次发行）；章节的版本编号为0、1、2（0表示本章节第一版，首先发放；1表示本章节第二版，第一次修改），当总章节修改过半时或有大幅度修改时，本手册版号即时更改，章节版本编号自动归0。
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由文控中心依“质量体系文件管理清单”进行复印分发。分发至内部各部门使用的，盖上“受控文件”章；提供给客户、供应商或认证机构等外部使用的，只在封页盖上“参考文件”章即可。
文控中心对内部的管制方式，是以“文件和资料发放回收记录表”来执行分发与回收作业；对外部的管制方式，只是提供参考者，皆由联系部门收转，在修订时不予收回。