文档介绍：2016年度麻城市财政总决算分析报告

2016年,在市委市政府的正确领导下,全市财政部门认真贯彻党的十八大精神,坚持以科学发展观为统领,紧紧围绕“发展第一要务”和“提速增效,争先进位”的主题,密切关注经济发展形势,全力组织财政收入,为“五个麻城”建设、打造大别山地区经济中心城市作出了新贡献。
一、2016年财政运行概况
(一)公共财政预算收入执行情况
地方财政总收入完成216800万元,其中:国税部门收入完成76208万元,地税部门收入完成80022万元,财政部门收入完成60570万元。
地方公共财政预算收入完成160394万元,占年度任务的97%,其中:国税部门完成33432万元,%;地税部门完成66393万元,%;财政部门非税收入完成60570万元,%。
地方税收收入完成99824万元,%。%。
(二)政府性基金预算收入执行情况
2016年政府性基金预算收入97623万元(国有土地使用权出让收入97623万元),地方政府专项债券转贷收入57540万元,上级补助收入14765万元,上年结余343万元。
二、2015年度财政收支分析
(一)财政收入分析
1、地方公共财政预算收入首次出现短收
营改增实施第一年,我市地方公共财政预算收入出现短收4994万元,其中地方税收短收7360万元。全市全口径财政收入、地方财政总收入、公共财政预算收入、地方税收收入、%、%、97%、%、%。%,地方公共财政预算收入质量有所下降。
2、税收收入受“营改增”政策影响较大
2016年,全市地方税收收入实现99824万元,按可比口径增长7。5%,低于全市地方财政总收入、公共财政预算收入的增幅。%,地税部门完成实绩66393万元,%,短收7630万元,比上年实绩下降13125万元,%,%。
3、政府性基金大幅下降
2016年全市政府性基金收入97623万元,较上年下降81988万元,%。主要原因为:一是存量建设用地减少,旧城改造已大部分完成,原有的企业存量用地能重新使用的减少;二是新增建设用地指标减少;三是招商引资及房地产等项目等已进入相对饱和期。
(二)财政支出分析
2016年,%,支出分科目具体情况是:
一般公共服务支出64668万元,较上年增加10345万元,增长19%;公共安全支出
11141万元,较上年增加2614万元,%;教育支出111623万元,较上年增加3953万元,%;科学技术支出7722万元,较上年增加702万元,增长10%;文化体育与传媒支出4308万元,较上年减少552万元,%;社会保障与就业支出126472万元,较上年增加24576万元,%;医疗卫生与计划生育支出65624万元,较上年增加7792万元,%;节能环保支出8950万元,较上年增加3823万元,%;城乡社区事