中航一集团审计部部门关键业绩指标.doc

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审计部部门关键业绩指标
指标类别
指标项
考核目的
考核内容/方法
考核人
任务绩效
被审单位重大财务问题遗漏数
保证审计质量
被审计单位审计终止后暴露出的重大财务问题数[ ]个
副总
指导企事业单位加强内控体系的建设
加强企事业单位内控
每年对企事业单位建设内控体系提出有效建议许多于[ ]条
审计项目打算完成率
保证审计范畴的广度
实际完成的审计项目与打算的差异不超过[ ]%
审计报告完成的质量
及时提供有效审计信息
审计报告反映问题的客观程度，报告是否符合规范
因审计发觉违规现象而幸免集团经济缺失的金额
保证审计质量
因审计发觉违规现象而幸免集团经济缺失的金额
审计中发觉的应上报事项上报的及时性
保证审计信息被有关领导及时把握
审计中发觉的应上报事项实际上报时刻比应上报时刻晚[ ]天
审计预算经费节约情形
成本操纵
审计预算经费的超支或节余的金额占总经费的比例
审计部有关资料（如部门预算、打算、总结等）提交的及时性
配合其他部门开展工作
资料提交的实际时刻比要求时刻晚[ ]天
部门关键人员流失情形
保证队伍稳固
本年度部门人员流失人数；占部门总人数的比例
备注